Sumar ianuarie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 33.078,84 lei |
| Total cheltuieli | 33.078,84 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 21.01.2022 | SC POLICLINICA DR CITU SRL Protectia munciiAchitat factura seria nr 2411 din 2021-06-07 | 314,00 |
SC POLICLINICA DR CITU SRL Achitat factura seria nr 2411 din 2021-06-07 | ||
| 21.01.2022 | ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 12154376 din 2021-12-23 | 1.823,68 |
ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 12154376 din 2021-12-23 | ||
| 21.01.2022 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria nr 328961 din 2022-01-11 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria nr 328961 din 2022-01-11 | ||
| 21.01.2022 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria nr noiembrie din 2021-12-19 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria nr noiembrie din 2021-12-19 | ||
| 21.01.2022 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013687195 din 2021-06-11 | 1.323,03 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013687195 din 2021-06-11 | ||
| 21.01.2022 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 17250/873 din 2021-07-13 | 2.896,63 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 17250/873 din 2021-07-13 | ||
| 21.01.2022 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 7126/8161 din 2021-11-11 | 1.355,93 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 7126/8161 din 2021-11-11 | ||
| 21.01.2022 | SC COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 202109802 din 2021-12-07 | 354,62 |
SC COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 202109802 din 2021-12-07 | ||
| 21.01.2022 | SC MEGACHIM FC GROUP SRL Achitat factura seria nr 680 din 2021-12-15 | 28,49 |
SC MEGACHIM FC GROUP SRL Achitat factura seria nr 680 din 2021-12-15 | ||
| 21.01.2022 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria nr 2951 din 2021-10-11 | 177,84 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria nr 2951 din 2021-10-11 | ||
| 21.01.2022 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria nr 3011 din 2021-11-15 | 694,16 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria nr 3011 din 2021-11-15 | ||
| 21.01.2022 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria nr 3055 din 2021-12-07 | 694,16 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria nr 3055 din 2021-12-07 | ||
| 21.01.2022 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria nr 3104 din 2022-01-17 | 694,16 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria nr 3104 din 2022-01-17 | ||
| 21.01.2022 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria nr 3108 din 2022-01-19 | 900,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria nr 3108 din 2022-01-19 | ||
| 21.01.2022 | SC POLICLINICA DR CITU SRL Protectia munciiAchitat factura seria nr 2305 din 2020-12-14 | 194,00 |
SC POLICLINICA DR CITU SRL Achitat factura seria nr 2305 din 2020-12-14 | ||
| 21.01.2022 | SC POLICLINICA DR CITU SRL Protectia munciiAchitat factura seria nr 2334 din 2021-02-10 | 388,00 |
SC POLICLINICA DR CITU SRL Achitat factura seria nr 2334 din 2021-02-10 | ||
| 21.01.2022 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 210318336708 din 2021-12-01 | 37,69 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 210318336708 din 2021-12-01 | ||
| 25.01.2022 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 31/589 din 2021-10-10 | 847,35 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 31/589 din 2021-10-10 | ||
| 25.01.2022 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 583/830 din 2021-10-13 | 2.896,79 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 583/830 din 2021-10-13 | ||
| 25.01.2022 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 596475/747370 din 2021-08-12 | 680,27 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 596475/747370 din 2021-08-12 | ||
| 25.01.2022 | SC POLICLINICA DR CITU SRL Protectia munciiAchitat factura seria nr 2450 din 2021-09-22 | 768,00 |
SC POLICLINICA DR CITU SRL Achitat factura seria nr 2450 din 2021-09-22 | ||
| 27.01.2022 | SC ETO SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 11193 din 2022-01-26 | 1.285,20 |
SC ETO SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 11193 din 2022-01-26 | ||
| 27.01.2022 | SC SERVSTING SRL Achitat factura seria nr 90 din 2022-01-26 | 101,15 |
SC SERVSTING SRL Achitat factura seria nr 90 din 2022-01-26 | ||
| 31.01.2022 | DANTE INTERNATIONAL SA Achitat factura seria nr prof41858595 din 2022-01-31 | 1.709,86 |
DANTE INTERNATIONAL SA Achitat factura seria nr prof41858595 din 2022-01-31 | ||
| 31.01.2022 | SC COLTERM SA Fact nr 43071 gpp 32gpp 32 og 22 art2 alin 1 - achitat factura seria nr 43071 din 2022-01-04 | 6.618,85 |
SC COLTERM SA Fact nr 43071 gpp 32gpp 32 og 22 art2 alin 1 - achitat factura seria nr 43071 din 2022-01-04 | ||
| 31.01.2022 | Obiecte de inventarFact nr 23 seria din 01/11/21/gpp 32gpp 32 og 22 art2 *** 1*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 23 din 2021-11-01 | 366,98 |
Fact nr 23 seria din 01/11/21/gpp 32gpp 32 og 22 art2 *** 1*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 23 din 2021-11-01 | ||
| 27.01.2022 | Obiecte de inventar*** *** *** PFAachitat factura seria nr 29 din 2021-12-20 | 4.500,00 |
*** *** *** PFAachitat factura seria nr 29 din 2021-12-20 | ||