FEEDBACK VERSIUNE BETA

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32

Sumar plăți august 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii2.055,22 RON
Total cheltuieli2.055,22 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
24.08.2021TELECOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA
1.293,62
TELECOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 49302 din 2021-08-16
29.08.2021SC SERVSTING SRL
761,60
Fact nr 7611 seria PSI din 10/05/21/gpp 32 - SC SERVSTING SRL - achitat factura seria PSI nr 7611 din 2021-05-10
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
2.055,22