Sumar iunie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 1.312,84 lei |
| Cheltuieli de personal | 2.434,00 lei |
| Total cheltuieli | 3.746,84 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 07.06.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA F 7190632 01 05 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 7190632 din 2021-06-01 | 658,70 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA F 7190632 01 05 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 7190632 din 2021-06-01 | ||
| 22.06.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA F 9026353 01 06 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 9026353 din 2021-06-18 | 654,14 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA F 9026353 01 06 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 9026353 din 2021-06-18 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 13.06.2021 | PLATA | 2.190,00 |
PLATA | ||
| 13.06.2021 | PLATA IMPOZIT | 244,00 |
PLATA IMPOZIT | ||