Sumar martie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 45.580,68 lei |
| Total cheltuieli | 45.580,68 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.03.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria CLT nr 46639 din 2021-02-05 | 8.062,33 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria CLT nr 46639 din 2021-02-05 | ||
| 15.03.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria CLT nr 4911 din 2021-02-15 | 16.021,92 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria CLT nr 4911 din 2021-02-15 | ||
| 15.03.2021 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria MIO nr 2451 din 2020-11-17 | 700,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria MIO nr 2451 din 2020-11-17 | ||
| 16.03.2021 | E ON ENERGIE SA F 10720604229 21 12 20 GAZ - achitat factura seria EON nr 10720604229 din 2021-02-15 | 5.833,45 |
E ON ENERGIE SA F 10720604229 21 12 20 GAZ - achitat factura seria EON nr 10720604229 din 2021-02-15 | ||
| 16.03.2021 | SC RETIM SA F 11493377 28 02 21 SALUBRITATE - achitat factura seria TM nr 11493377 din 2021-03-03 | 1.561,09 |
SC RETIM SA F 11493377 28 02 21 SALUBRITATE - achitat factura seria TM nr 11493377 din 2021-03-03 | ||
| 16.03.2021 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2496 2451 24 12 20 OB INVENTAR - achitat factura seria TM nr 2496 din 2020-12-03 | 3.099,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2496 2451 24 12 20 OB INVENTAR - achitat factura seria TM nr 2496 din 2020-12-03 | ||
| 16.03.2021 | SC AQUATIM SA F 37666 71146 12 01 21 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 37666 71146 din 2021-02-15 | 7.802,89 |
SC AQUATIM SA F 37666 71146 12 01 21 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 37666 71146 din 2021-02-15 | ||
| 17.03.2021 | SC EMINENT SRL PARTIAL F 3 24 11 20 OB INVENTAR - achitat factura seria A nr 3 4 5 6 din 2020-11-24 | 2.500,00 |
SC EMINENT SRL PARTIAL F 3 24 11 20 OB INVENTAR - achitat factura seria A nr 3 4 5 6 din 2020-11-24 | ||