Sumar aprilie 2026
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 58.108,70 lei |
| Total cheltuieli | 58.108,70 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.04.2026 | GRADINITA PP26 Achitat factura seria 1504 nr 1504 din 2026-04-16 | 46,00 |
GRADINITA PP26 Achitat factura seria 1504 nr 1504 din 2026-04-16 | ||
| 16.04.2026 | GRADINITA PP26 Achitat factura seria 1604 nr 1604 din 2026-04-16 | 411,00 |
GRADINITA PP26 Achitat factura seria 1604 nr 1604 din 2026-04-16 | ||
| 16.04.2026 | MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA Achitat factura seria 5394071119 nr 5394071119 din 2026-04-16 | 2.359,00 |
MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA Achitat factura seria 5394071119 nr 5394071119 din 2026-04-16 | ||
| 17.04.2026 | ADI COM SOFT SRL SIBIU Achitat factura seria 512479 nr 512479 din 2026-04-17 | 1.149,50 |
ADI COM SOFT SRL SIBIU Achitat factura seria 512479 nr 512479 din 2026-04-17 | ||
| 17.04.2026 | ENEL ENERGIE SA BUCURESTI Achitat factura seria 00667120 nr 00667120 din 2026-04-17 | 7.644,35 |
ENEL ENERGIE SA BUCURESTI Achitat factura seria 00667120 nr 00667120 din 2026-04-17 | ||
| 17.04.2026 | EON ENERGIE Achitat factura seria 736931 nr 736931 din 2026-04-17 | 1.115,86 |
EON ENERGIE Achitat factura seria 736931 nr 736931 din 2026-04-17 | ||
| 17.04.2026 | IFMA SA TIMISOARA Achitat factura seria 432 nr 432 din 2026-04-17 | 304,63 |
IFMA SA TIMISOARA Achitat factura seria 432 nr 432 din 2026-04-17 | ||
| 17.04.2026 | LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA Achitat factura seria 441 nr 441 din 2026-04-17 | 4.159,98 |
LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA Achitat factura seria 441 nr 441 din 2026-04-17 | ||
| 17.04.2026 | RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI Achitat factura seria 2440 nr 2440 din 2026-04-17 | 3.056,75 |
RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI Achitat factura seria 2440 nr 2440 din 2026-04-17 | ||
| 17.04.2026 | SANI LUX SRL TIMISOARA Achitat factura seria 81637983 nr 81637983 din 2026-04-17 | 2.123,57 |
SANI LUX SRL TIMISOARA Achitat factura seria 81637983 nr 81637983 din 2026-04-17 | ||
| 17.04.2026 | SC KILL PEST SRL Achitat factura seria 35614 nr 35614 din 2026-04-17 | 3.187,14 |
SC KILL PEST SRL Achitat factura seria 35614 nr 35614 din 2026-04-17 | ||
| 17.04.2026 | SC SIMSON TECH SRL Achitat factura seria 191 nr 191 din 2026-04-17 | 100,00 |
SC SIMSON TECH SRL Achitat factura seria 191 nr 191 din 2026-04-17 | ||
| 21.04.2026 | RETIM SA TIMISOARA Achitat factura seria 19280806 nr 19280806 din 2026-04-21 | 9.281,04 |
RETIM SA TIMISOARA Achitat factura seria 19280806 nr 19280806 din 2026-04-21 | ||
| 21.04.2026 | VODAFONE ROMANIA SA BUCURESTI Achitat factura seria 779658466 nr 779658466 din 2026-04-21 | 2.066,85 |
VODAFONE ROMANIA SA BUCURESTI Achitat factura seria 779658466 nr 779658466 din 2026-04-21 | ||
| 27.04.2026 | SC SLAVONA SRL Reparatii curenteAchitat factura seria 216 nr 216 din 2026-04-27 | 19.600,00 |
SC SLAVONA SRL Achitat factura seria 216 nr 216 din 2026-04-27 | ||
| 28.04.2026 | CERTSIGN SA BUCURESTI Achitat factura seria 80426 nr 80426 din 2026-04-28 | 499,14 |
CERTSIGN SA BUCURESTI Achitat factura seria 80426 nr 80426 din 2026-04-28 | ||
| 29.04.2026 | SC RCS RDS Achitat factura seria 37335868 nr 37335868 din 2026-04-29 | 1.003,89 |
SC RCS RDS Achitat factura seria 37335868 nr 37335868 din 2026-04-29 | ||