Sumar iunie 2025
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 132.161,85 lei |
| Total cheltuieli | 132.161,85 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.06.2025 | INSTGAT SRL TIMISOARA Achitat factura seria 13086 nr 13086 din 2025-06-16 | 5.854,06 |
INSTGAT SRL TIMISOARA Achitat factura seria 13086 nr 13086 din 2025-06-16 | ||
| 16.06.2025 | LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA Achitat factura seria 873 nr 873 din 2025-06-16 | 1.785,00 |
LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA Achitat factura seria 873 nr 873 din 2025-06-16 | ||
| 16.06.2025 | LG PROTECT GROUP SRL DUMBRAVITA Achitat factura seria 229 nr 229 din 2025-06-16 | 357,00 |
LG PROTECT GROUP SRL DUMBRAVITA Achitat factura seria 229 nr 229 din 2025-06-16 | ||
| 16.06.2025 | MEDICIS SRL TIMISOARA Achitat factura seria 1924 nr 1924 din 2025-06-16 | 2.000,00 |
MEDICIS SRL TIMISOARA Achitat factura seria 1924 nr 1924 din 2025-06-16 | ||
| 16.06.2025 | EON GAZ DISTRIBUTIE SA TG *** - achitat factura seria 0507456860 nr 0507456860 din 2025-06-16 | 183,65 |
EON GAZ DISTRIBUTIE SA TG *** - achitat factura seria 0507456860 nr 0507456860 din 2025-06-16 | ||
| 16.06.2025 | ADI COM SOFT SRL SIBIU Achitat factura seria 473075 nr 473075 din 2025-06-16 | 999,60 |
ADI COM SOFT SRL SIBIU Achitat factura seria 473075 nr 473075 din 2025-06-16 | ||
| 16.06.2025 | AQUATIM SA TIMISOARA Achitat factura seria 827141330 nr 827141330 din 2025-06-16 | 8.521,02 |
AQUATIM SA TIMISOARA Achitat factura seria 827141330 nr 827141330 din 2025-06-16 | ||
| 16.06.2025 | COMANDOR SRL TIMISOARA Achitat factura seria 503968 nr 503968 din 2025-06-16 | 435,54 |
COMANDOR SRL TIMISOARA Achitat factura seria 503968 nr 503968 din 2025-06-16 | ||
| 16.06.2025 | MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA Achitat factura seria 37547173 nr 37547173 din 2025-06-16 | 3.965,08 |
MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA Achitat factura seria 37547173 nr 37547173 din 2025-06-16 | ||
| 16.06.2025 | RETIM SA TIMISOARA Achitat factura seria 9223 nr 9223 din 2025-06-16 | 5.887,97 |
RETIM SA TIMISOARA Achitat factura seria 9223 nr 9223 din 2025-06-16 | ||
| 16.06.2025 | RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI Achitat factura seria 1005277 nr 105277 din 2025-06-16 | 4.943,47 |
RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI Achitat factura seria 1005277 nr 105277 din 2025-06-16 | ||
| 16.06.2025 | SC SIMSON TECH SRL Achitat factura seria 32 nr 32 din 2025-06-16 | 100,00 |
SC SIMSON TECH SRL Achitat factura seria 32 nr 32 din 2025-06-16 | ||
| 17.06.2025 | ENEL ENERGIE SA BUCURESTI Achitat factura seria 10323847 nr 10323847 din 2025-06-17 | 6.959,47 |
ENEL ENERGIE SA BUCURESTI Achitat factura seria 10323847 nr 10323847 din 2025-06-17 | ||
| 25.06.2025 | MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA Achitat factura seria 97888187 nr 97888187 din 2025-06-25 | 4.493,69 |
MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA Achitat factura seria 97888187 nr 97888187 din 2025-06-25 | ||
| 25.06.2025 | RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI Achitat factura seria 001005277 nr 001005277 din 2025-06-25 | 4.943,47 |
RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI Achitat factura seria 001005277 nr 001005277 din 2025-06-25 | ||
| 25.06.2025 | SC SLAVONA SRL Reparatii curenteAchitat factura seria 170 nr 170 din 2025-06-25 | 56.452,80 |
SC SLAVONA SRL Achitat factura seria 170 nr 170 din 2025-06-25 | ||
| 25.06.2025 | SC SLAVONA SRL Achitat factura seria 171 nr 171 din 2025-06-25 | 1.500,00 |
SC SLAVONA SRL Achitat factura seria 171 nr 171 din 2025-06-25 | ||
| 25.06.2025 | SC VARADY MOBEX SRL Achitat factura seria 634 nr 634 din 2025-06-25 | 4.500,00 |
SC VARADY MOBEX SRL Achitat factura seria 634 nr 634 din 2025-06-25 | ||
| 25.06.2025 | SELGROS Obiecte de inventarAchitat factura seria 7871 nr 7871 din 2025-06-25 | 3.096,38 |
SELGROS Achitat factura seria 7871 nr 7871 din 2025-06-25 | ||
| 26.06.2025 | SC HOME DESIGN TIMISOARA SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria 0639 nr 0639 din 2025-06-26 | 15.000,00 |
SC HOME DESIGN TIMISOARA SRL Achitat factura seria 0639 nr 0639 din 2025-06-26 | ||
| 03.06.2025 | EON GAZ DISTRIBUTIE SA TG *** - achitat factura seria 507456860 nr 507456860 din 2025-06-03 | 183,65 |
EON GAZ DISTRIBUTIE SA TG *** - achitat factura seria 507456860 nr 507456860 din 2025-06-03 | ||