Sumar aprilie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 86.969,48 lei |
| Total cheltuieli | 86.969,48 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.04.2024 | COMANDOR SRL TIMISOARA Achitat factura seria 202402755 nr 202402755 din 2024-04-16 | 26,18 |
COMANDOR SRL TIMISOARA Achitat factura seria 202402755 nr 202402755 din 2024-04-16 | ||
| 02.04.2024 | SC CORTEC SOLUTIONS SRL Achitat factura seria 2743 nr 2743 din 2024-04-02 | 24.509,24 |
SC CORTEC SOLUTIONS SRL Achitat factura seria 2743 nr 2743 din 2024-04-02 | ||
| 02.04.2024 | COLTERM SA TIMISOARA Achitat factura seria 7235 nr 7235 din 2024-04-02 | 30.000,00 |
COLTERM SA TIMISOARA Achitat factura seria 7235 nr 7235 din 2024-04-02 | ||
| 16.04.2024 | ADI COM SOFT SRL SIBIU Achitat factura seria 421999 nr 421999 din 2024-04-16 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL SIBIU Achitat factura seria 421999 nr 421999 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | AQUATIM SA TIMISOARA Achitat factura seria 2131 nr 2131 din 2024-04-16 | 1.063,84 |
AQUATIM SA TIMISOARA Achitat factura seria 2131 nr 2131 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | BIGPC SRL TURDA Achitat factura seria 1295 nr 1295 din 2024-04-16 | 1.190,00 |
BIGPC SRL TURDA Achitat factura seria 1295 nr 1295 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | COLTERM SA TIMISOARA Achitat factura seria 07235 nr 07235 din 2024-04-16 | 8.092,16 |
COLTERM SA TIMISOARA Achitat factura seria 07235 nr 07235 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | ENEL ENERGIE SA BUCURESTI Achitat factura seria 7701998 nr 7701998 din 2024-04-16 | 2.803,56 |
ENEL ENERGIE SA BUCURESTI Achitat factura seria 7701998 nr 7701998 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | GRADINITA PP26 Achitat factura seria 00040 nr 00040 din 2024-04-16 | 516,00 |
GRADINITA PP26 Achitat factura seria 00040 nr 00040 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | GRADINITA PP26 Achitat factura seria 004 nr 004 din 2024-04-16 | 1.547,00 |
GRADINITA PP26 Achitat factura seria 004 nr 004 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | GRADINITA PP26 Achitat factura seria 0040 nr 0040 din 2024-04-16 | 229,00 |
GRADINITA PP26 Achitat factura seria 0040 nr 0040 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | IFMA SA TIMISOARA Achitat factura seria 000568 nr 000568 din 2024-04-16 | 285,60 |
IFMA SA TIMISOARA Achitat factura seria 000568 nr 000568 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA Protectia munciiAchitat factura seria 380 nr 380 din 2024-04-16 | 1.615,90 |
LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA Achitat factura seria 380 nr 380 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | LG PROTECT GROUP SRL DUMBRAVITA Protectia munciiAchitat factura seria 91 nr 91 din 2024-04-16 | 267,75 |
LG PROTECT GROUP SRL DUMBRAVITA Achitat factura seria 91 nr 91 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | MEDICIS SRL TIMISOARA Protectia munciiAchitat factura seria 863 nr 863 din 2024-04-16 | 1.265,00 |
MEDICIS SRL TIMISOARA Achitat factura seria 863 nr 863 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA Achitat factura seria 42364253 nr 42364253 din 2024-04-16 | 1.426,62 |
MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA Achitat factura seria 42364253 nr 42364253 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI Achitat factura seria 844418 nr 844418 din 2024-04-16 | 3.778,25 |
RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI Achitat factura seria 844418 nr 844418 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | SANI LUX SRL TIMISOARA Achitat factura seria 95396 nr 95396 din 2024-04-16 | 720,00 |
SANI LUX SRL TIMISOARA Achitat factura seria 95396 nr 95396 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | SC CUSTOM LOGISTICS SRL Achitat factura seria 1925 nr 1925 din 2024-04-16 | 100,00 |
SC CUSTOM LOGISTICS SRL Achitat factura seria 1925 nr 1925 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | SC MY PROVIDER Achitat factura seria 0255 nr 0255 din 2024-04-16 | 791,77 |
SC MY PROVIDER Achitat factura seria 0255 nr 0255 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | sc developdata Achitat factura seria 532 nr 532 din 2024-04-16 | 1.421,00 |
sc developdata Achitat factura seria 532 nr 532 din 2024-04-16 | ||
| 18.04.2024 | MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA Achitat factura seria 42534270 nr 42534270 din 2024-04-18 | 1.766,62 |
MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA Achitat factura seria 42534270 nr 42534270 din 2024-04-18 | ||
| 25.04.2024 | MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA Achitat factura seria 4292 nr 4292 din 2024-04-25 | 2.000,00 |
MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA Achitat factura seria 4292 nr 4292 din 2024-04-25 | ||
| 26.04.2024 | MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA Achitat factura seria 04286 nr 04286 din 2024-04-26 | 161,49 |
MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA Achitat factura seria 04286 nr 04286 din 2024-04-26 | ||
| 26.04.2024 | MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA Achitat factura seria 4286 nr 4286 din 2024-04-26 | 500,00 |
MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA Achitat factura seria 4286 nr 4286 din 2024-04-26 | ||