Sumar martie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 136.570,92 lei |
| Total cheltuieli | 136.570,92 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.03.2024 | SC INFLOOR VEST 2014 SRL Achitat factura seria 26 nr 26 din 2024-03-15 | 36.533,00 |
SC INFLOOR VEST 2014 SRL Achitat factura seria 26 nr 26 din 2024-03-15 | ||
| 15.03.2024 | SC VARADY MOBEX SRL Achitat factura seria 564566 nr 564566 din 2024-03-15 | 23.443,00 |
SC VARADY MOBEX SRL Achitat factura seria 564566 nr 564566 din 2024-03-15 | ||
| 19.03.2024 | GRADINITA PP26 Achitat factura seria 3 nr 3 din 2024-03-19 | 1.238,00 |
GRADINITA PP26 Achitat factura seria 3 nr 3 din 2024-03-19 | ||
| 19.03.2024 | GRADINITA PP26 Achitat factura seria 4 nr 4 din 2024-03-19 | 217,00 |
GRADINITA PP26 Achitat factura seria 4 nr 4 din 2024-03-19 | ||
| 19.03.2024 | GRADINITA PP26 Achitat factura seria 5 nr 5 din 2024-03-19 | 722,00 |
GRADINITA PP26 Achitat factura seria 5 nr 5 din 2024-03-19 | ||
| 20.03.2024 | ADI COM SOFT SRL SIBIU Achitat factura seria 48718480 nr 48718480 din 2024-03-20 | 1.785,00 |
ADI COM SOFT SRL SIBIU Achitat factura seria 48718480 nr 48718480 din 2024-03-20 | ||
| 20.03.2024 | AQUATIM SA TIMISOARA Achitat factura seria 994153 nr 994153 din 2024-03-20 | 8.843,03 |
AQUATIM SA TIMISOARA Achitat factura seria 994153 nr 994153 din 2024-03-20 | ||
| 20.03.2024 | COLTERM SA TIMISOARA Achitat factura seria 3694 nr 3694 din 2024-03-20 | 43.557,96 |
COLTERM SA TIMISOARA Achitat factura seria 3694 nr 3694 din 2024-03-20 | ||
| 20.03.2024 | COMANDOR SRL TIMISOARA Achitat factura seria 19612335 nr 19612335 din 2024-03-20 | 2.676,31 |
COMANDOR SRL TIMISOARA Achitat factura seria 19612335 nr 19612335 din 2024-03-20 | ||
| 20.03.2024 | ENEL ENERGIE SA BUCURESTI Achitat factura seria 554150 nr 554150 din 2024-03-20 | 3.759,04 |
ENEL ENERGIE SA BUCURESTI Achitat factura seria 554150 nr 554150 din 2024-03-20 | ||
| 20.03.2024 | EON ENERGIE Achitat factura seria 554936 nr 554936 din 2024-03-20 | 1.446,76 |
EON ENERGIE Achitat factura seria 554936 nr 554936 din 2024-03-20 | ||
| 20.03.2024 | IFMA SA TIMISOARA Achitat factura seria 417 nr 417 din 2024-03-20 | 858,80 |
IFMA SA TIMISOARA Achitat factura seria 417 nr 417 din 2024-03-20 | ||
| 20.03.2024 | MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA Achitat factura seria 41924208 nr 41924208 din 2024-03-20 | 1.540,00 |
MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA Achitat factura seria 41924208 nr 41924208 din 2024-03-20 | ||
| 20.03.2024 | RETIM SA TIMISOARA Achitat factura seria 6160 nr 6160 din 2024-03-20 | 1.418,21 |
RETIM SA TIMISOARA Achitat factura seria 6160 nr 6160 din 2024-03-20 | ||
| 20.03.2024 | RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI Achitat factura seria 4135 nr 4135 din 2024-03-20 | 3.421,25 |
RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI Achitat factura seria 4135 nr 4135 din 2024-03-20 | ||
| 20.03.2024 | SANI LUX SRL TIMISOARA Achitat factura seria 95304 nr 95304 din 2024-03-20 | 1.375,53 |
SANI LUX SRL TIMISOARA Achitat factura seria 95304 nr 95304 din 2024-03-20 | ||
| 20.03.2024 | SC CUSTOM LOGISTICS SRL Achitat factura seria 1892 nr 1892 din 2024-03-20 | 200,00 |
SC CUSTOM LOGISTICS SRL Achitat factura seria 1892 nr 1892 din 2024-03-20 | ||
| 20.03.2024 | SC RCS RDS Achitat factura seria 874087 nr 874087 din 2024-03-20 | 1.656,36 |
SC RCS RDS Achitat factura seria 874087 nr 874087 din 2024-03-20 | ||
| 20.03.2024 | SC SMART DISTRBUTION SRL Achitat factura seria 1281883 nr 1281883 din 2024-03-20 | 1.879,67 |
SC SMART DISTRBUTION SRL Achitat factura seria 1281883 nr 1281883 din 2024-03-20 | ||