Sumar octombrie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 22.151,32 lei |
| Total cheltuieli | 22.151,32 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.10.2023 | ADI COM SOFT SRL SIBIU Achitat factura seria 910 nr 910 din 2023-10-18 | 1.785,00 |
ADI COM SOFT SRL SIBIU Achitat factura seria 910 nr 910 din 2023-10-18 | ||
| 18.10.2023 | AQUATIM SA TIMISOARA Achitat factura seria 2697 nr 2697 din 2023-10-18 | 283,28 |
AQUATIM SA TIMISOARA Achitat factura seria 2697 nr 2697 din 2023-10-18 | ||
| 18.10.2023 | COLTERM SA TIMISOARA Achitat factura seria 145257 nr 145257 din 2023-10-18 | 10.842,84 |
COLTERM SA TIMISOARA Achitat factura seria 145257 nr 145257 din 2023-10-18 | ||
| 18.10.2023 | COMANDOR SRL TIMISOARA Achitat factura seria 7667 nr 7667 din 2023-10-18 | 374,85 |
COMANDOR SRL TIMISOARA Achitat factura seria 7667 nr 7667 din 2023-10-18 | ||
| 18.10.2023 | IFMA SA TIMISOARA Achitat factura seria 1001 nr 1001 din 2023-10-18 | 571,20 |
IFMA SA TIMISOARA Achitat factura seria 1001 nr 1001 din 2023-10-18 | ||
| 18.10.2023 | IMPRIMERIA MIRTON Achitat factura seria 26707 nr 26707 din 2023-10-18 | 1.144,54 |
IMPRIMERIA MIRTON Achitat factura seria 26707 nr 26707 din 2023-10-18 | ||
| 18.10.2023 | LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA Achitat factura seria 1381 nr 1381 din 2023-10-18 | 1.653,51 |
LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA Achitat factura seria 1381 nr 1381 din 2023-10-18 | ||
| 18.10.2023 | LG PROTECT GROUP SRL DUMBRAVITA Achitat factura seria 362 nr 362 din 2023-10-18 | 267,75 |
LG PROTECT GROUP SRL DUMBRAVITA Achitat factura seria 362 nr 362 din 2023-10-18 | ||
| 18.10.2023 | MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA Achitat factura seria 3965 nr 3965 din 2023-10-18 | 2.104,46 |
MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA Achitat factura seria 3965 nr 3965 din 2023-10-18 | ||
| 18.10.2023 | RETIM SA TIMISOARA Achitat factura seria 15305352 nr 15305352 din 2023-10-18 | 462,63 |
RETIM SA TIMISOARA Achitat factura seria 15305352 nr 15305352 din 2023-10-18 | ||
| 18.10.2023 | SANI LUX SRL TIMISOARA Achitat factura seria 92639 nr 92639 din 2023-10-18 | 2.039,35 |
SANI LUX SRL TIMISOARA Achitat factura seria 92639 nr 92639 din 2023-10-18 | ||
| 18.10.2023 | SC RCS RDS Achitat factura seria 70820359 nr 70820359 din 2023-10-18 | 621,91 |
SC RCS RDS Achitat factura seria 70820359 nr 70820359 din 2023-10-18 | ||