Sumar august 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 27.263,88 lei |
| Total cheltuieli | 27.263,88 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 28.08.2023 | SANI LUX SRL TIMISOARA Achitat factura seria 91681 nr 91681 din 2023-08-28 | 4.506,02 |
SANI LUX SRL TIMISOARA Achitat factura seria 91681 nr 91681 din 2023-08-28 | ||
| 02.08.2023 | SC VARADY MOBEX SRL Achitat factura seria 4556 nr 4556 din 2023-08-02 | 3.600,00 |
SC VARADY MOBEX SRL Achitat factura seria 4556 nr 4556 din 2023-08-02 | ||
| 28.08.2023 | ADI COM SOFT SRL SIBIU Achitat factura seria 394544 nr 394544 din 2023-08-28 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL SIBIU Achitat factura seria 394544 nr 394544 din 2023-08-28 | ||
| 28.08.2023 | AQUATIM SA TIMISOARA Achitat factura seria 38535930 nr 38535930 din 2023-08-28 | 2.942,70 |
AQUATIM SA TIMISOARA Achitat factura seria 38535930 nr 38535930 din 2023-08-28 | ||
| 28.08.2023 | COMANDOR SRL TIMISOARA Achitat factura seria 306048 nr 306048 din 2023-08-28 | 362,26 |
COMANDOR SRL TIMISOARA Achitat factura seria 306048 nr 306048 din 2023-08-28 | ||
| 28.08.2023 | IFMA SA TIMISOARA Achitat factura seria 10001149 nr 10001149 din 2023-08-28 | 571,20 |
IFMA SA TIMISOARA Achitat factura seria 10001149 nr 10001149 din 2023-08-28 | ||
| 28.08.2023 | INTERNATIONAL DRIGI ARISTO SRL TIMISOARA Achitat factura seria 12691267 nr 12691267 din 2023-08-28 | 6.000,00 |
INTERNATIONAL DRIGI ARISTO SRL TIMISOARA Achitat factura seria 12691267 nr 12691267 din 2023-08-28 | ||
| 28.08.2023 | MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA Achitat factura seria 3927 nr 3927 din 2023-08-28 | 387,47 |
MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA Achitat factura seria 3927 nr 3927 din 2023-08-28 | ||
| 28.08.2023 | RETIM SA TIMISOARA Achitat factura seria 4686 nr 4686 din 2023-08-28 | 8.001,73 |
RETIM SA TIMISOARA Achitat factura seria 4686 nr 4686 din 2023-08-28 | ||