Sumar februarie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 59.970,97 lei |
| Total cheltuieli | 59.970,97 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 04.02.2022 | IMPRIMERIA MIRTON Fact nr 43651 04 02 2022 IMPRIMATE - achitat factura seria 43651 nr 43651 din 2022-02-04 | 2.017,57 |
IMPRIMERIA MIRTON Fact nr 43651 04 02 2022 IMPRIMATE - achitat factura seria 43651 nr 43651 din 2022-02-04 | ||
| 15.02.2022 | COLTERM SA TIMISOARA F 38404 39241 43068 141 14 01 2022 INCALZIRE - achitat factura seria 3924138404 nr 3924138404 din 2021-12-14 | 5.856,75 |
COLTERM SA TIMISOARA F 38404 39241 43068 141 14 01 2022 INCALZIRE - achitat factura seria 3924138404 nr 3924138404 din 2021-12-14 | ||
| 16.02.2022 | COLTERM SA TIMISOARA Achitat factura seria 34798 nr 34798 din 2021-10-03 | 24.129,79 |
COLTERM SA TIMISOARA Achitat factura seria 34798 nr 34798 din 2021-10-03 | ||
| 16.02.2022 | EON ENERGIE F 10424770381 07 01 2022 GAZ - achitat factura seria 70381 nr 70381 din 2022-02-16 | 1.418,58 |
EON ENERGIE F 10424770381 07 01 2022 GAZ - achitat factura seria 70381 nr 70381 din 2022-02-16 | ||
| 16.02.2022 | ENEL ENERGIE SA BUCURESTI F 10663670 22 11 2021 CURENT - achitat factura seria 63670 nr 63670 din 2022-02-16 | 2.291,07 |
ENEL ENERGIE SA BUCURESTI F 10663670 22 11 2021 CURENT - achitat factura seria 63670 nr 63670 din 2022-02-16 | ||
| 16.02.2022 | MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA Obiecte de inventarF 3119 26 01 2022 OB INVENTAR - achitat factura seria 3119 nr 3119 din 2022-02-16 | 800,00 |
MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA F 3119 26 01 2022 OB INVENTAR - achitat factura seria 3119 nr 3119 din 2022-02-16 | ||
| 16.02.2022 | MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA F 3127 3129 04 02 2022 ALTE MATER - achitat factura seria 3129 nr 3129 din 2022-02-16 | 2.490,88 |
MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA F 3127 3129 04 02 2022 ALTE MATER - achitat factura seria 3129 nr 3129 din 2022-02-16 | ||
| 16.02.2022 | SELGROS Obiecte de inventarF 482040005091 09 02 2022 OB INVENTAR PP 26 - achitat factura seria 5091 nr 5091 din 2022-02-16 | 2.475,20 |
SELGROS F 482040005091 09 02 2022 OB INVENTAR PP 26 - achitat factura seria 5091 nr 5091 din 2022-02-16 | ||
| 16.02.2022 | LUX MAGAZIN SRL TIMISOARA F 551 557 554 555 556 31 01 2022 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria 551 nr 551 din 2022-02-16 | 3.566,70 |
LUX MAGAZIN SRL TIMISOARA F 551 557 554 555 556 31 01 2022 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria 551 nr 551 din 2022-02-16 | ||
| 16.02.2022 | RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI F 73990 09 02 2022 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria 73990 nr 73990 din 2022-02-16 | 2.006,34 |
RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI F 73990 09 02 2022 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria 73990 nr 73990 din 2022-02-16 | ||
| 16.02.2022 | SC SMART DISTRBUTION SRL Fact nr 24640 45604 07 01 2022 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria 2464045604 nr 2464045604 din 2022-02-16 | 5.418,09 |
SC SMART DISTRBUTION SRL Fact nr 24640 45604 07 01 2022 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria 2464045604 nr 2464045604 din 2022-02-16 | ||
| 16.02.2022 | SC STUDIO WEST Obiecte de inventarFact nr 524 27 11 2021 OB INVENTAR - achitat factura seria 524 nr 524 din 2022-02-16 | 7.500,00 |
SC STUDIO WEST Fact nr 524 27 11 2021 OB INVENTAR - achitat factura seria 524 nr 524 din 2022-02-16 | ||