Sumar iunie 2025
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 28.169,98 lei |
| Total cheltuieli | 28.169,98 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 26.06.2025 | SC ABC CENTRUL MEDICAL DR. PIRJOL SRL Protectia munciiAchitat factura seria FR nr 1/250000704 din 2025-04-29 | 240,00 |
SC ABC CENTRUL MEDICAL DR. PIRJOL SRL Achitat factura seria FR nr 1/250000704 din 2025-04-29 | ||
| 26.06.2025 | DENISA DO SRL Achitat factura seria DENI nr 1623 din 2025-05-27 | 216,00 |
DENISA DO SRL Achitat factura seria DENI nr 1623 din 2025-05-27 | ||
| 26.06.2025 | DSP TIMIS Achitat factura seria FCT2025 nr 002389 din 2025-06-18 | 1.100,00 |
DSP TIMIS Achitat factura seria FCT2025 nr 002389 din 2025-06-18 | ||
| 26.06.2025 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010234301514 din 2025-06-06 | 3.974,72 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010234301514 din 2025-06-06 | ||
| 26.06.2025 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010632401250 din 2025-06-06 | 1.725,95 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010632401250 din 2025-06-06 | ||
| 26.06.2025 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010731915071 din 2025-06-23 | 910,24 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010731915071 din 2025-06-23 | ||
| 26.06.2025 | Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA) Achitat factura seria TKR nr 250303202285 din 2025-06-01 | 3.815,50 |
Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA) Achitat factura seria TKR nr 250303202285 din 2025-06-01 | ||
| 26.06.2025 | S.C. Nandripris & CO S.R.L. Achitat factura seria TM nr NAN112190 din 2025-06-10 | 230,80 |
S.C. Nandripris & CO S.R.L. Achitat factura seria TM nr NAN112190 din 2025-06-10 | ||
| 26.06.2025 | S.C. Nandripris & CO S.R.L. Achitat factura seria TM nr NAN112299 din 2025-06-18 | 210,40 |
S.C. Nandripris & CO S.R.L. Achitat factura seria TM nr NAN112299 din 2025-06-18 | ||
| 26.06.2025 | SC ABC CENTRUL MEDICAL DR. PIRJOL SRL Protectia munciiAchitat factura seria FR nr 1/250000496 din 2025-03-17 | 2.280,00 |
SC ABC CENTRUL MEDICAL DR. PIRJOL SRL Achitat factura seria FR nr 1/250000496 din 2025-03-17 | ||
| 26.06.2025 | SC AGA TECHNOLOGY SRL Achitat factura seria A nr. nr 0132 din 2025-05-23 | 1.428,00 |
SC AGA TECHNOLOGY SRL Achitat factura seria A nr. nr 0132 din 2025-05-23 | ||
| 26.06.2025 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015110844 din 2025-04-14 | 419,84 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015110844 din 2025-04-14 | ||
| 26.06.2025 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015137213 din 2025-05-12 | 416,29 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015137213 din 2025-05-12 | ||
| 26.06.2025 | SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 473082 din 2025-06-03 | 999,60 |
SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 473082 din 2025-06-03 | ||
| 26.06.2025 | SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria BTCTM nr. nr 0246 din 2025-05-23 | 1.176,91 |
SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria BTCTM nr. nr 0246 din 2025-05-23 | ||
| 26.06.2025 | SC DERATON SRL Achitat factura seria nr 22608 din 2025-06-02 | 5.771,50 |
SC DERATON SRL Achitat factura seria nr 22608 din 2025-06-02 | ||
| 26.06.2025 | SC IMPRIMERIA MIRTON SRL Achitat factura seria TM nr IM28908 din 2025-06-06 | 569,06 |
SC IMPRIMERIA MIRTON SRL Achitat factura seria TM nr IM28908 din 2025-06-06 | ||
| 26.06.2025 | SC LG ADMIN & CONSULT SRL Protectia munciiAchitat factura seria LGF25 nr 0408 din 2025-03-17 | 1.808,56 |
SC LG ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria LGF25 nr 0408 din 2025-03-17 | ||
| 26.06.2025 | SC LG PROTECT GROUP SRL Protectia munciiAchitat factura seria LGF25 nr 97 din 2025-03-17 | 499,80 |
SC LG PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria LGF25 nr 97 din 2025-03-17 | ||
| 26.06.2025 | SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria TKRM nr 250103988513 din 2025-06-01 | 376,81 |
SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria TKRM nr 250103988513 din 2025-06-01 | ||