Sumar aprilie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 22.110,41 lei |
| Total cheltuieli | 22.110,41 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.04.2024 | SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 420469 din 2024-04-03 | 1.190,00 |
SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 420469 din 2024-04-03 | ||
| 16.04.2024 | SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 418488 din 2024-03-07 | 892,50 |
SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 418488 din 2024-03-07 | ||
| 16.04.2024 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010132884467 din 2024-04-05 | -1.915,16 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010132884467 din 2024-04-05 | ||
| 16.04.2024 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010132890104 din 2024-04-05 | -922,82 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010132890104 din 2024-04-05 | ||
| 16.04.2024 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010132890105 din 2024-04-05 | -767,48 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010132890105 din 2024-04-05 | ||
| 16.04.2024 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010132921031 din 2024-04-08 | 3.612,53 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010132921031 din 2024-04-08 | ||
| 16.04.2024 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010132921032 din 2024-04-08 | 3.118,35 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010132921032 din 2024-04-08 | ||
| 16.04.2024 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010330756508 din 2024-04-08 | 8.000,18 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010330756508 din 2024-04-08 | ||
| 16.04.2024 | SC AGA TECHNOLOGY SRL Achitat factura seria A nr. nr 0077 din 2024-03-29 | 1.178,10 |
SC AGA TECHNOLOGY SRL Achitat factura seria A nr. nr 0077 din 2024-03-29 | ||
| 16.04.2024 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014734283 din 2024-04-12 | 287,93 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014734283 din 2024-04-12 | ||
| 16.04.2024 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020706636 din 2024-04-12 | 293,07 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020706636 din 2024-04-12 | ||
| 16.04.2024 | SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 422007 din 2024-04-04 | 892,50 |
SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 422007 din 2024-04-04 | ||
| 16.04.2024 | SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria BTCTM nr. nr 0108 din 2024-03-29 | 1.124,55 |
SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria BTCTM nr. nr 0108 din 2024-03-29 | ||
| 16.04.2024 | SC COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2024 nr 10773 din 2024-04-12 | 640,71 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2024 nr 10773 din 2024-04-12 | ||
| 16.04.2024 | SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria DGAPC nr. nr 0041 din 2024-03-29 | 1.428,00 |
SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria DGAPC nr. nr 0041 din 2024-03-29 | ||
| 16.04.2024 | SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria TKR nr 240302544046 din 2024-04-01 | 2.395,10 |
SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria TKR nr 240302544046 din 2024-04-01 | ||
| 16.04.2024 | SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria TKRM nr 240102513405 din 2024-04-01 | 662,35 |
SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria TKRM nr 240102513405 din 2024-04-01 | ||