Sumar octombrie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 28.405,70 lei |
| Total cheltuieli | 28.405,70 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.10.2023 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010329562643 din 2023-10-09 | 800,30 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010329562643 din 2023-10-09 | ||
| 16.10.2023 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010528544667 din 2023-10-09 | 307,53 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010528544667 din 2023-10-09 | ||
| 16.10.2023 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010528544668 din 2023-10-09 | 200,22 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010528544668 din 2023-10-09 | ||
| 16.10.2023 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 486960 din 2023-08-08 | 1.787,89 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 486960 din 2023-08-08 | ||
| 16.10.2023 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 825885 din 2023-09-15 | 2.135,96 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 825885 din 2023-09-15 | ||
| 16.10.2023 | SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 396600 din 2023-09-05 | 892,50 |
SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 396600 din 2023-09-05 | ||
| 16.10.2023 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 834192 din 2023-08-25 | 1.150,23 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 834192 din 2023-08-25 | ||
| 16.10.2023 | SC KEINHELL PROD SRL Achitat factura seria KNHL nr. nr 007333 din 2023-04-06 | 8.211,00 |
SC KEINHELL PROD SRL Achitat factura seria KNHL nr. nr 007333 din 2023-04-06 | ||
| 16.10.2023 | SC LG ADMIN & CONSULT SRL Protectia munciiAchitat factura seria LGF23 nr 1380 din 2023-09-28 | 1.756,92 |
SC LG ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria LGF23 nr 1380 din 2023-09-28 | ||
| 16.10.2023 | SC LG PROTECT GROUP SRL Protectia munciiAchitat factura seria LGF23 nr 361 din 2023-09-28 | 428,40 |
SC LG PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria LGF23 nr 361 din 2023-09-28 | ||
| 16.10.2023 | SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria TKR nr 230309264933 din 2023-10-01 | 3.324,66 |
SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria TKR nr 230309264933 din 2023-10-01 | ||
| 16.10.2023 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 15485288 din 2023-09-30 | 2.192,75 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 15485288 din 2023-09-30 | ||
| 16.10.2023 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 15485289 din 2023-09-30 | 1.175,72 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 15485289 din 2023-09-30 | ||
| 16.10.2023 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 15485290 din 2023-09-30 | 543,15 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 15485290 din 2023-09-30 | ||
| 16.10.2023 | SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria TKRM nr 230107697954 din 2023-10-01 | 2.338,47 |
SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria TKRM nr 230107697954 din 2023-10-01 | ||
| 18.10.2023 | DSP TIMIS Achitat factura seria nr 1 din 2023-10-07 | 660,00 |
DSP TIMIS Achitat factura seria nr 1 din 2023-10-07 | ||
| 18.10.2023 | DSP TIMIS Achitat factura seria nr 2 din 2023-10-08 | 500,00 |
DSP TIMIS Achitat factura seria nr 2 din 2023-10-08 | ||