Sumar septembrie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 13.168,73 lei |
| Total cheltuieli | 13.168,73 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.09.2023 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010428732698 din 2023-08-09 | 237,17 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010428732698 din 2023-08-09 | ||
| 18.09.2023 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010428993201 din 2023-09-09 | 81,77 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010428993201 din 2023-09-09 | ||
| 18.09.2023 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010627647073 din 2023-08-09 | 161,42 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010627647073 din 2023-08-09 | ||
| 18.09.2023 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010827240457 din 2023-09-09 | 540,83 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010827240457 din 2023-09-09 | ||
| 18.09.2023 | SC COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2023 nr 28866 din 2023-09-11 | 88,06 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2023 nr 28866 din 2023-09-11 | ||
| 18.09.2023 | SC ECOLOGMED SRL Achitat factura seria nr 56700 din 2023-09-14 | 900,00 |
SC ECOLOGMED SRL Achitat factura seria nr 56700 din 2023-09-14 | ||
| 18.09.2023 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 106167 din 2023-07-25 | 1.087,72 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 106167 din 2023-07-25 | ||
| 18.09.2023 | SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria TKR nr 230308354407 din 2023-09-01 | 3.320,08 |
SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria TKR nr 230308354407 din 2023-09-01 | ||
| 18.09.2023 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 15306001 din 2023-08-31 | 2.192,75 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 15306001 din 2023-08-31 | ||
| 18.09.2023 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 15306002 din 2023-08-31 | 1.175,72 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 15306002 din 2023-08-31 | ||
| 18.09.2023 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 15306003 din 2023-08-31 | 543,15 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 15306003 din 2023-08-31 | ||
| 18.09.2023 | SC SERVSTING SRL Achitat factura seria nr 8066 din 2023-09-02 | 1.130,50 |
SC SERVSTING SRL Achitat factura seria nr 8066 din 2023-09-02 | ||
| 18.09.2023 | SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria TKRM nr 230106031347 din 2023-08-01 | 10,00 |
SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria TKRM nr 230106031347 din 2023-08-01 | ||
| 18.09.2023 | SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria TKRM nr 230106877377 din 2023-09-01 | 1.699,56 |
SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria TKRM nr 230106877377 din 2023-09-01 | ||