Sumar august 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 36.104,81 lei |
| Total cheltuieli | 36.104,81 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.08.2023 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 15295200 din 2023-07-31 | 2.192,75 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 15295200 din 2023-07-31 | ||
| 16.08.2023 | SC COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2023 nr 25561 din 2023-08-11 | 109,23 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2023 nr 25561 din 2023-08-11 | ||
| 16.08.2023 | SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria DGAPC nr. nr 0009 din 2023-04-28 | 1.428,00 |
SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria DGAPC nr. nr 0009 din 2023-04-28 | ||
| 16.08.2023 | SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria DGAPC nr. nr 0013 din 2023-05-31 | 1.428,00 |
SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria DGAPC nr. nr 0013 din 2023-05-31 | ||
| 16.08.2023 | SC AGA TECHNOLOGY SRL Achitat factura seria A nr. nr 0018 din 2023-04-28 | 1.178,10 |
SC AGA TECHNOLOGY SRL Achitat factura seria A nr. nr 0018 din 2023-04-28 | ||
| 16.08.2023 | SC AGA TECHNOLOGY SRL Achitat factura seria A nr. nr 0024 din 2023-06-30 | 2.356,20 |
SC AGA TECHNOLOGY SRL Achitat factura seria A nr. nr 0024 din 2023-06-30 | ||
| 16.08.2023 | SC AGA TECHNOLOGY SRL Achitat factura seria A nr. nr 0028 din 2023-07-28 | 1.178,10 |
SC AGA TECHNOLOGY SRL Achitat factura seria A nr. nr 0028 din 2023-07-28 | ||
| 16.08.2023 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 458171 din 2023-07-11 | 3.221,85 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 458171 din 2023-07-11 | ||
| 16.08.2023 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 460753 din 2023-07-12 | 2.338,83 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 460753 din 2023-07-12 | ||
| 16.08.2023 | SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 394552 din 2023-08-04 | 892,50 |
SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 394552 din 2023-08-04 | ||
| 16.08.2023 | SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria BTCTM nr. nr 0026 din 2023-04-28 | 1.834,98 |
SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria BTCTM nr. nr 0026 din 2023-04-28 | ||
| 16.08.2023 | SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria BTCTM nr. nr 0034 din 2023-05-31 | 1.124,55 |
SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria BTCTM nr. nr 0034 din 2023-05-31 | ||
| 16.08.2023 | SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria BTCTM nr. nr 0040 din 2023-06-30 | 2.740,57 |
SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria BTCTM nr. nr 0040 din 2023-06-30 | ||
| 16.08.2023 | SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria BTCTM nr. nr 0049 din 2023-07-28 | 1.124,55 |
SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria BTCTM nr. nr 0049 din 2023-07-28 | ||
| 16.08.2023 | SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria DGAPC nr. nr 0015 din 2023-06-30 | 1.428,00 |
SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria DGAPC nr. nr 0015 din 2023-06-30 | ||
| 16.08.2023 | SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria DGAPC nr. nr 0018 din 2023-07-28 | 1.428,00 |
SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria DGAPC nr. nr 0018 din 2023-07-28 | ||
| 16.08.2023 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 106167 din 2023-07-25 | 2.111,79 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 106167 din 2023-07-25 | ||
| 16.08.2023 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 20991 din 2023-06-22 | 1.087,72 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 20991 din 2023-06-22 | ||
| 16.08.2023 | SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria TKR nr 230307385851 din 2023-08-01 | 3.339,59 |
SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria TKR nr 230307385851 din 2023-08-01 | ||
| 16.08.2023 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 15295201 din 2023-07-31 | 1.175,72 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 15295201 din 2023-07-31 | ||
| 16.08.2023 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 15295202 din 2023-07-31 | 543,15 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 15295202 din 2023-07-31 | ||
| 16.08.2023 | SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria TKRM nr 230106031347 din 2023-08-01 | 1.842,63 |
SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria TKRM nr 230106031347 din 2023-08-01 | ||