Sumar martie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 147.297,90 lei |
| Total cheltuieli | 147.297,90 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.03.2023 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010129862425 din 2023-03-09 | 13.551,92 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010129862425 din 2023-03-09 | ||
| 17.03.2023 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010129862600 din 2023-03-09 | 6.051,20 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010129862600 din 2023-03-09 | ||
| 17.03.2023 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010129862601 din 2023-03-09 | 6.277,21 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010129862601 din 2023-03-09 | ||
| 17.03.2023 | SC BT CONSULTING SRL Reparatii curenteAchitat factura seria BTC nr. nr 2022105 din 2022-12-05 | 87.360,40 |
SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria BTC nr. nr 2022105 din 2022-12-05 | ||
| 17.03.2023 | SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria TKR nr 230302292979 din 2023-03-01 | 3.311,72 |
SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria TKR nr 230302292979 din 2023-03-01 | ||
| 17.03.2023 | SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria TKRM nr 230101756070 din 2023-03-01 | 1.772,25 |
SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria TKRM nr 230101756070 din 2023-03-01 | ||
| 23.03.2023 | SC BT CONSULTING SRL Reparatii curenteAchitat factura seria BTC nr. nr 2022106 din 2022-12-05 | 20.000,00 |
SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria BTC nr. nr 2022106 din 2022-12-05 | ||
| 23.03.2023 | SC KEINHELL PROD SRL Achitat factura seria KNHL nr. nr 006746 din 2022-10-31 | 8.972,60 |
SC KEINHELL PROD SRL Achitat factura seria KNHL nr. nr 006746 din 2022-10-31 | ||
| 23.03.2023 | SC OFICIAL PRESS SRL Achitat factura seria nr 45216 din 2023-02-15 | 0,60 |
SC OFICIAL PRESS SRL Achitat factura seria nr 45216 din 2023-02-15 | ||