Sumar ianuarie 2023
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 51.791,34 lei |
Total cheltuieli | 51.791,34 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
30.01.2023 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010227955360 din 2023-01-10 | 11.466,68 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010227955360 din 2023-01-10 | ||
30.01.2023 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010427089352 din 2022-12-15 | 412,31 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010427089352 din 2022-12-15 | ||
30.01.2023 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010526587050 din 2023-01-10 | 4.623,22 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010526587050 din 2023-01-10 | ||
30.01.2023 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010526587051 din 2023-01-10 | 6.773,47 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010526587051 din 2023-01-10 | ||
30.01.2023 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010825369634 din 2022-12-15 | 9.096,21 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010825369634 din 2022-12-15 | ||
30.01.2023 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 057212 din 2023-01-16 | 1.784,65 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 057212 din 2023-01-16 | ||
30.01.2023 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 246748 din 2022-12-19 | 1.675,43 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 246748 din 2022-12-19 | ||
30.01.2023 | SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 123456 din 2022-12-15 | 1.846,71 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 123456 din 2022-12-15 | ||
30.01.2023 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 988178 din 2022-12-29 | 5.619,86 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 988178 din 2022-12-29 | ||
30.01.2023 | SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria TKR nr 230300102382 din 2023-01-01 | 3.308,34 |
SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria TKR nr 230300102382 din 2023-01-01 | ||
30.01.2023 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 14261018 din 2022-11-30 | 1.017,38 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 14261018 din 2022-11-30 | ||
30.01.2023 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 14447869 din 2022-12-31 | 2.071,48 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 14447869 din 2022-12-31 | ||
30.01.2023 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 14447870 din 2022-12-31 | 1.103,92 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 14447870 din 2022-12-31 | ||
30.01.2023 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 14447871 din 2022-12-31 | 513,96 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 14447871 din 2022-12-31 | ||
30.01.2023 | SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria TKRM nr 230100008597 din 2023-01-01 | 477,72 |
SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria TKRM nr 230100008597 din 2023-01-01 |