BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25

Sumar ianuarie 2023

Cheltuieli cu bunuri și servicii51.791,34 lei
Total cheltuieli51.791,34 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
30.01.202311.466,68

E.ON Energie România S.A.

Achitat factura seria MS EON nr 010227955360 din 2023-01-10

30.01.2023412,31

E.ON Energie România S.A.

Achitat factura seria MS EON nr 010427089352 din 2022-12-15

30.01.20234.623,22

E.ON Energie România S.A.

Achitat factura seria MS EON nr 010526587050 din 2023-01-10

30.01.20236.773,47

E.ON Energie România S.A.

Achitat factura seria MS EON nr 010526587051 din 2023-01-10

30.01.20239.096,21

E.ON Energie România S.A.

Achitat factura seria MS EON nr 010825369634 din 2022-12-15

30.01.20231.784,65

SC AQUATIM SA

Achitat factura seria nr 057212 din 2023-01-16

30.01.20231.675,43

SC AQUATIM SA

Achitat factura seria nr 246748 din 2022-12-19

30.01.20231.846,71

SC COLTERM SA

Achitat factura seria nr 123456 din 2022-12-15

30.01.20235.619,86

SC ENEL ENERGIE SA

Achitat factura seria nr 988178 din 2022-12-29

30.01.20233.308,34

SC ORANGE ROMANIA SA

Achitat factura seria TKR nr 230300102382 din 2023-01-01

30.01.20231.017,38

SC RETIM SA

Achitat factura seria nr 14261018 din 2022-11-30

30.01.20232.071,48

SC RETIM SA

Achitat factura seria nr 14447869 din 2022-12-31

30.01.20231.103,92

SC RETIM SA

Achitat factura seria nr 14447870 din 2022-12-31

30.01.2023513,96

SC RETIM SA

Achitat factura seria nr 14447871 din 2022-12-31

30.01.2023477,72

SC TELEKOM MOBILE SA

Achitat factura seria TKRM nr 230100008597 din 2023-01-01

Este utilă această pagină?