Sumar noiembrie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 31.468,99 lei |
| Total cheltuieli | 31.468,99 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.11.2022 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010327158540 din 2022-11-08 | 2.334,54 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010327158540 din 2022-11-08 | ||
| 16.11.2022 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010327158541 din 2022-11-08 | 856,00 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010327158541 din 2022-11-08 | ||
| 16.11.2022 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010526163738 din 2022-11-08 | 4.820,85 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010526163738 din 2022-11-08 | ||
| 16.11.2022 | SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 359516 din 2022-10-04 | 714,00 |
SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 359516 din 2022-10-04 | ||
| 16.11.2022 | SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 362152 din 2022-11-02 | 714,00 |
SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 362152 din 2022-11-02 | ||
| 16.11.2022 | SC DEVELOPDATA SRL Achitat factura seria nr 474 din 2022-10-26 | 890,00 |
SC DEVELOPDATA SRL Achitat factura seria nr 474 din 2022-10-26 | ||
| 16.11.2022 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 221453 din 2022-09-22 | 1.575,28 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 221453 din 2022-09-22 | ||
| 16.11.2022 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 485320 din 2022-09-26 | 2.345,54 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 485320 din 2022-09-26 | ||
| 16.11.2022 | SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria TKR nr 220312680107 din 2022-10-09 | 3.294,72 |
SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria TKR nr 220312680107 din 2022-10-09 | ||
| 16.11.2022 | SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria TKR nr 220314204079 din 2022-11-09 | 3.201,04 |
SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria TKR nr 220314204079 din 2022-11-09 | ||
| 16.11.2022 | SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA Achitat factura seria RTCF_ nr 000644587 din 2022-09-15 | 5.048,10 |
SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA Achitat factura seria RTCF_ nr 000644587 din 2022-09-15 | ||
| 16.11.2022 | SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria TKRM nr 220109142405 din 2022-11-01 | 1.674,92 |
SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria TKRM nr 220109142405 din 2022-11-01 | ||
| 16.11.2022 | *** FLORICESCU *** *** - achitat factura seria nr 121703 din 2022-10-05 | 4.000,00 |
*** FLORICESCU *** *** - achitat factura seria nr 121703 din 2022-10-05 | ||