Sumar octombrie 2022
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 16.232,09 lei |
Total cheltuieli | 16.232,09 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
10.10.2022 | SC DEVELOPDATA SRL Achitat factura seria nr 442 din 2022-09-26 | 1.060,00 |
SC DEVELOPDATA SRL Achitat factura seria nr 442 din 2022-09-26 | ||
19.10.2022 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010924598121 din 2022-10-10 | 3.099,32 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010924598121 din 2022-10-10 | ||
19.10.2022 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010924598295 din 2022-10-10 | 803,48 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010924598295 din 2022-10-10 | ||
19.10.2022 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010924598296 din 2022-10-10 | 427,59 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010924598296 din 2022-10-10 | ||
19.10.2022 | SC OFICIAL PRESS SRL Fact nr 43612 seria din 14/10/22 - achitat factura seria nr 43612 din 2022-10-14 | 399,00 |
SC OFICIAL PRESS SRL Fact nr 43612 seria din 14/10/22 - achitat factura seria nr 43612 din 2022-10-14 | ||
19.10.2022 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 157902 din 2022-09-16 | 360,47 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 157902 din 2022-09-16 | ||
19.10.2022 | SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria nr 19 din 2022-07-20 | 1.428,00 |
SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria nr 19 din 2022-07-20 | ||
19.10.2022 | SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria DGA nr. nr 2022029 din 2022-08-16 | 1.428,00 |
SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria DGA nr. nr 2022029 din 2022-08-16 | ||
19.10.2022 | SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria DGA nr. nr 2022032 din 2022-09-28 | 1.428,00 |
SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria DGA nr. nr 2022032 din 2022-09-28 | ||
19.10.2022 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 14087141 din 2022-09-30 | 3.689,38 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 14087141 din 2022-09-30 | ||
19.10.2022 | SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria TKRM nr 220108229661 din 2022-10-01 | 2.108,85 |
SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria TKRM nr 220108229661 din 2022-10-01 |