BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25

Sumar octombrie 2022

Cheltuieli cu bunuri și servicii16.232,09 lei
Total cheltuieli16.232,09 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
10.10.20221.060,00

SC DEVELOPDATA SRL

Achitat factura seria nr 442 din 2022-09-26

19.10.20223.099,32

E.ON Energie România S.A.

Achitat factura seria MS EON nr 010924598121 din 2022-10-10

19.10.2022803,48

E.ON Energie România S.A.

Achitat factura seria MS EON nr 010924598295 din 2022-10-10

19.10.2022427,59

E.ON Energie România S.A.

Achitat factura seria MS EON nr 010924598296 din 2022-10-10

19.10.2022399,00

SC OFICIAL PRESS SRL

Fact nr 43612 seria din 14/10/22 - achitat factura seria nr 43612 din 2022-10-14

19.10.2022360,47

SC AQUATIM SA

Achitat factura seria nr 157902 din 2022-09-16

19.10.20221.428,00

SC DGA PRO CONSTRUCT SRL

Achitat factura seria nr 19 din 2022-07-20

19.10.20221.428,00

SC DGA PRO CONSTRUCT SRL

Achitat factura seria DGA nr. nr 2022029 din 2022-08-16

19.10.20221.428,00

SC DGA PRO CONSTRUCT SRL

Achitat factura seria DGA nr. nr 2022032 din 2022-09-28

19.10.20223.689,38

SC RETIM SA

Achitat factura seria nr 14087141 din 2022-09-30

19.10.20222.108,85

SC TELEKOM MOBILE SA

Achitat factura seria TKRM nr 220108229661 din 2022-10-01

Este utilă această pagină?