Sumar iunie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 54.854,96 lei |
| Total cheltuieli | 54.854,96 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.06.2022 | SC LG ADMIN & CONSULT SRL Protectia munciiAchitat factura seria nr 837 din 2022-06-06 | 1.606,50 |
SC LG ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria nr 837 din 2022-06-06 | ||
| 16.06.2022 | SC LG PROTECT GROUP SRL Protectia munciiAchitat factura seria nr 199 din 2022-06-06 | 321,30 |
SC LG PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria nr 199 din 2022-06-06 | ||
| 22.06.2022 | *** FLORICESCU *** ***achitat factura seria nr 12699 din 2022-06-06 | 4.000,00 |
*** FLORICESCU *** ***achitat factura seria nr 12699 din 2022-06-06 | ||
| 16.06.2022 | Plata prima de instalare | 11.318,00 |
Plata prima de instalare | ||
| 16.06.2022 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 827894 din 2022-05-13 | 969,01 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 827894 din 2022-05-13 | ||
| 16.06.2022 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 946 din 2022-04-13 | 429,59 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 946 din 2022-04-13 | ||
| 16.06.2022 | SC LG ADMIN & CONSULT SRL Protectia munciiAchitat factura seria nr 365 din 2022-03-07 | 1.606,50 |
SC LG ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria nr 365 din 2022-03-07 | ||
| 16.06.2022 | SC LG PROTECT GROUP SRL Protectia munciiAchitat factura seria nr 84 din 2022-03-07 | 321,30 |
SC LG PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria nr 84 din 2022-03-07 | ||
| 16.06.2022 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 13421141 din 2022-05-31 | 3.110,90 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 13421141 din 2022-05-31 | ||
| 16.06.2022 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 13421142 din 2022-04-30 | 3.110,90 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 13421142 din 2022-04-30 | ||
| 22.06.2022 | SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 076235 din 2022-06-01 | 3.316,33 |
SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 076235 din 2022-06-01 | ||
| 22.06.2022 | SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria nr 543891 din 2022-06-01 | 1.710,91 |
SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria nr 543891 din 2022-06-01 | ||
| 30.06.2022 | E ON GAZ ROMANIA SA Achitat factura seria nr 606001 din 2022-05-07 | 907,02 |
E ON GAZ ROMANIA SA Achitat factura seria nr 606001 din 2022-05-07 | ||
| 30.06.2022 | E ON GAZ ROMANIA SA Achitat factura seria nr 606001 din 2022-05-07 | 10.000,00 |
E ON GAZ ROMANIA SA Achitat factura seria nr 606001 din 2022-05-07 | ||
| 30.06.2022 | E ON GAZ ROMANIA SA Achitat factura seria nr 733399 din 2022-04-11 | 12.126,70 |
E ON GAZ ROMANIA SA Achitat factura seria nr 733399 din 2022-04-11 | ||