Sumar mai 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 72.136,93 lei |
| Total cheltuieli | 72.136,93 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.05.2022 | E ON GAZ ROMANIA SA Achitat factura seria nr 611553 din 2022-03-08 | 16.000,00 |
E ON GAZ ROMANIA SA Achitat factura seria nr 611553 din 2022-03-08 | ||
| 16.05.2022 | SC AGA TECHNOLOGY SRL Achitat factura seria nr 5 din 2022-01-13 | 1.178,10 |
SC AGA TECHNOLOGY SRL Achitat factura seria nr 5 din 2022-01-13 | ||
| 16.05.2022 | SC AGA TECHNOLOGY SRL Achitat factura seria nr 62 68 din 2021-12-13 | 2.356,20 |
SC AGA TECHNOLOGY SRL Achitat factura seria nr 62 68 din 2021-12-13 | ||
| 16.05.2022 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1816 din 2022-04-15 | 542,56 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1816 din 2022-04-15 | ||
| 16.05.2022 | SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 20 din 2022-03-22 | 446,25 |
SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 20 din 2022-03-22 | ||
| 16.05.2022 | SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 20 din 2022-03-22 | 1.124,55 |
SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 20 din 2022-03-22 | ||
| 16.05.2022 | SC BT CONSULTING SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria nr 20 din 2022-03-22 | 2.236,01 |
SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 20 din 2022-03-22 | ||
| 16.05.2022 | SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 7 din 2022-02-07 | 1.124,55 |
SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 7 din 2022-02-07 | ||
| 16.05.2022 | SC DERATON SRL Achitat factura seria nr 21737 din 2022-03-31 | 2.201,50 |
SC DERATON SRL Achitat factura seria nr 21737 din 2022-03-31 | ||
| 16.05.2022 | SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria nr 1 din 2022-01-13 | 1.428,00 |
SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria nr 1 din 2022-01-13 | ||
| 16.05.2022 | SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria nr 3 din 2022-02-07 | 1.428,00 |
SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria nr 3 din 2022-02-07 | ||
| 16.05.2022 | SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria nr 6 din 2022-03-14 | 1.428,00 |
SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria nr 6 din 2022-03-14 | ||
| 16.05.2022 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 376000 din 2022-03-20 | 4.458,52 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 376000 din 2022-03-20 | ||
| 16.05.2022 | SC IMPRIMERIA MIRTON SRL Achitat factura seria nr 32940 din 2022-05-02 | 588,34 |
SC IMPRIMERIA MIRTON SRL Achitat factura seria nr 32940 din 2022-05-02 | ||
| 16.05.2022 | SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 399991 din 2022-05-01 | 3.317,45 |
SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 399991 din 2022-05-01 | ||
| 16.05.2022 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 13143447 din 2022-02-28 | 3.110,90 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 13143447 din 2022-02-28 | ||
| 16.05.2022 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 13160957 din 2022-03-31 | 3.110,90 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 13160957 din 2022-03-31 | ||
| 16.05.2022 | SC SELGROS CASH AND CARRY SRL Achitat factura seria nr 7281 din 2022-04-22 | 838,02 |
SC SELGROS CASH AND CARRY SRL Achitat factura seria nr 7281 din 2022-04-22 | ||
| 16.05.2022 | SC SERVSTING SRL Achitat factura seria nr 7799 din 2022-03-29 | 1.130,50 |
SC SERVSTING SRL Achitat factura seria nr 7799 din 2022-03-29 | ||
| 16.05.2022 | SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria nr 7612215 din 2022-05-01 | 1.724,04 |
SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria nr 7612215 din 2022-05-01 | ||
| 16.05.2022 | SC AGA TECHNOLOGY SRL Achitat factura seria nr 7 din 2022-02-07 | 1.176,10 |
SC AGA TECHNOLOGY SRL Achitat factura seria nr 7 din 2022-02-07 | ||
| 16.05.2022 | *** FLORICESCU *** ***achitat factura seria nr 12698 din 2022-05-03 | 4.000,00 |
*** FLORICESCU *** ***achitat factura seria nr 12698 din 2022-05-03 | ||
| 30.05.2022 | E ON GAZ ROMANIA SA Achitat factura seria nr 733399 din 2022-04-11 | 15.000,00 |
E ON GAZ ROMANIA SA Achitat factura seria nr 733399 din 2022-04-11 | ||
| 30.05.2022 | SC OFICIAL PRESS SRL Achitat factura seria nr 41021 din 2022-05-27 | 459,99 |
SC OFICIAL PRESS SRL Achitat factura seria nr 41021 din 2022-05-27 | ||
| 16.05.2022 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 622398 din 2022-03-18 | 603,90 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 622398 din 2022-03-18 | ||
| 16.05.2022 | SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 1 din 2022-01-19 | 1.124,55 |
SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 1 din 2022-01-19 | ||