Sumar martie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 116.968,20 lei |
| Total cheltuieli | 116.968,20 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.03.2022 | SC LA FANTANA SRL Achitat factura seria nr 14578773 din 2022-02-01 | 540,87 |
SC LA FANTANA SRL Achitat factura seria nr 14578773 din 2022-02-01 | ||
| 21.03.2022 | E ON GAZ ROMANIA SA Achitat factura seria nr 873856 din 2022-01-07 | 20.000,00 |
E ON GAZ ROMANIA SA Achitat factura seria nr 873856 din 2022-01-07 | ||
| 21.03.2022 | E ON GAZ ROMANIA SA Achitat factura seria nr 873856 din 2022-01-07 | 25.000,00 |
E ON GAZ ROMANIA SA Achitat factura seria nr 873856 din 2022-01-07 | ||
| 21.03.2022 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 941496 din 2022-02-18 | 430,86 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 941496 din 2022-02-18 | ||
| 21.03.2022 | SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Reparatii curenteAchitat factura seria nr 42 din 2021-11-29 | 4.000,00 |
SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria nr 42 din 2021-11-29 | ||
| 21.03.2022 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 913517 din 2022-01-21 | 4.331,48 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 913517 din 2022-01-21 | ||
| 21.03.2022 | SC LA FANTANA SRL Achitat factura seria nr 67 72 din 2022-02-01 | 1.631,59 |
SC LA FANTANA SRL Achitat factura seria nr 67 72 din 2022-02-01 | ||
| 21.03.2022 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 50251 din 2022-01-31 | 2.999,59 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 50251 din 2022-01-31 | ||
| 21.03.2022 | SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA Achitat factura seria nr 575162 din 2022-02-14 | 384,37 |
SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA Achitat factura seria nr 575162 din 2022-02-14 | ||
| 21.03.2022 | SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA Obiecte de inventarAchitat factura seria nr 575162 din 2022-02-14 | 142,80 |
SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA Achitat factura seria nr 575162 din 2022-02-14 | ||
| 21.03.2022 | SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA Achitat factura seria nr 575307 din 2022-02-15 | 1.575,56 |
SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA Achitat factura seria nr 575307 din 2022-02-15 | ||
| 21.03.2022 | SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria nr 810615 din 2022-03-01 | 1.734,47 |
SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria nr 810615 din 2022-03-01 | ||
| 22.03.2022 | SC HEXAGON CREATION SRL Reparatii curenteAchitat factura seria nr 118 din 2021-09-06 | 17.000,00 |
SC HEXAGON CREATION SRL Achitat factura seria nr 118 din 2021-09-06 | ||
| 22.03.2022 | SC OFICIAL PRESS SRL Achitat factura seria nr 39561 din 2022-03-21 | 459,99 |
SC OFICIAL PRESS SRL Achitat factura seria nr 39561 din 2022-03-21 | ||
| 23.03.2022 | SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria nr 3335142 din 2022-03-07 | 2.142,00 |
SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria nr 3335142 din 2022-03-07 | ||
| 23.03.2022 | SC PRECADIS SRL Achitat factura seria nr 10579 din 2022-02-04 | 4.964,68 |
SC PRECADIS SRL Achitat factura seria nr 10579 din 2022-02-04 | ||
| 23.03.2022 | SC TELEKOM ROMANIA SA Achitat factura seria nr 3380 din 2022-03-01 | 2.727,87 |
SC TELEKOM ROMANIA SA Achitat factura seria nr 3380 din 2022-03-01 | ||
| 29.03.2022 | SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 39251 din 2021-11-17 | 321,25 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 39251 din 2021-11-17 | ||
| 29.03.2022 | SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 7978 din 2022-03-11 | 1.222,67 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 7978 din 2022-03-11 | ||
| 29.03.2022 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 960399 din 2022-03-03 | 3.835,84 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 960399 din 2022-03-03 | ||
| 29.03.2022 | SC HEXAGON CREATION SRL Reparatii curenteAchitat factura seria nr 118 din 2021-09-06 | 17.522,31 |
SC HEXAGON CREATION SRL Achitat factura seria nr 118 din 2021-09-06 | ||
| 24.03.2022 | *** FLORICESCU *** ***achitat factura seria nr 12696 din 2022-02-09 | 4.000,00 |
*** FLORICESCU *** ***achitat factura seria nr 12696 din 2022-02-09 | ||