Sumar februarie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 58.449,52 lei |
| Total cheltuieli | 58.449,52 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.02.2022 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 780742 din 2021-12-31 | 2.999,59 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 780742 din 2021-12-31 | ||
| 17.02.2022 | SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria nr 906798 din 2022-02-01 | 1.833,12 |
SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria nr 906798 din 2022-02-01 | ||
| 17.02.2022 | SC TELEKOM ROMANIA SA Achitat factura seria nr 587150 din 2022-02-01 | 2.828,31 |
SC TELEKOM ROMANIA SA Achitat factura seria nr 587150 din 2022-02-01 | ||
| 04.02.2022 | SC LA FANTANA SRL Achitat factura seria nr 14516559 din 2022-01-04 | 544,09 |
SC LA FANTANA SRL Achitat factura seria nr 14516559 din 2022-01-04 | ||
| 04.02.2022 | SC LA FANTANA SRL Achitat factura seria nr 14516560 din 2022-01-04 | 541,09 |
SC LA FANTANA SRL Achitat factura seria nr 14516560 din 2022-01-04 | ||
| 15.02.2022 | E ON GAZ ROMANIA SA Achitat factura seria nr 873856 din 2022-01-07 | 14.552,43 |
E ON GAZ ROMANIA SA Achitat factura seria nr 873856 din 2022-01-07 | ||
| 15.02.2022 | SC ABC CENTRUL MEDICAL DR. PIRJOL SRL Protectia munciiAchitat factura seria nr 3871 din 2022-01-18 | 2.646,00 |
SC ABC CENTRUL MEDICAL DR. PIRJOL SRL Achitat factura seria nr 3871 din 2022-01-18 | ||
| 15.02.2022 | SC AGA TECHNOLOGY SRL Reparatii curenteAchitat factura seria nr 50 din 2021-09-06 | 11.037,25 |
SC AGA TECHNOLOGY SRL Achitat factura seria nr 50 din 2021-09-06 | ||
| 15.02.2022 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 906750 din 2022-01-14 | 1.493,45 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 906750 din 2022-01-14 | ||
| 15.02.2022 | SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 61 din 2021-10-29 | 4.284,00 |
SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 61 din 2021-10-29 | ||
| 15.02.2022 | SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 73 78 din 2021-12-08 | 2.222,92 |
SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 73 78 din 2021-12-08 | ||
| 15.02.2022 | SC DERATON SRL Achitat factura seria nr 21668 din 2021-12-20 | 5.771,50 |
SC DERATON SRL Achitat factura seria nr 21668 din 2021-12-20 | ||
| 15.02.2022 | SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Reparatii curenteAchitat factura seria nr 42 din 2021-11-29 | 7.695,77 |
SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria nr 42 din 2021-11-29 | ||