BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25

Sumar ianuarie 2022

Cheltuieli cu bunuri și servicii32.821,30 lei
Total cheltuieli32.821,30 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
25.01.20221.404,21

SC TELEKOM ROMANIA SA

Fact nr 127668 seria din 01/01/22 - achitat factura seria nr 127668 din 2022-01-01

25.01.20221.178,10

SC AGA TECHNOLOGY SRL

Fact nr 47 seria din 17/08/21 - achitat factura seria nr 47 din 2021-08-17

25.01.2022318,75

SC TELEKOM MOBILE SA

Fact nr 6095 seria din 01/01/22 - achitat factura seria nr 6095 din 2022-01-01

25.01.202214.080,62

E ON GAZ ROMANIA SA

Fact nr 671346 seria din 08/12/21 - achitat factura seria nr 671346 din 2021-12-08

25.01.20222.356,20

SC AGA TECHNOLOGY SRL

Achitat factura seria nr 56 din 2021-10-18

25.01.20222.249,10

SC BT CONSULTING SRL

Achitat factura seria nr 55 din 2021-10-18

25.01.20222.249,10

SC BT CONSULTING SRL

Achitat factura seria nr 73 78 din 2021-12-08

25.01.20222.856,00

SC DGA PRO CONSTRUCT SRL

Achitat factura seria nr 40 45 din 2021-12-13

25.01.202246,81

SC IMPRIMERIA MIRTON SRL

Achitat factura seria nr 24018 din 2021-11-16

25.01.20221.088,17

SC LA FANTANA SRL

Achitat factura seria nr 513683 din 2022-01-04

25.01.2022459,99

SC OFICIAL PRESS SRL

Achitat factura seria nr 38421 din 2022-01-21

25.01.20222.041,80

SC PRECADIS SRL

Achitat factura seria nr 10250 din 2021-12-21

25.01.2022987,70

SC PRECADIS SRL

Achitat factura seria nr 10293 din 2022-01-10

25.01.2022294,72

SC SELGROS CASH AND CARRY SRL

Achitat factura seria nr 8831 din 2021-12-16

25.01.20221.210,03

SC SELGROS CASH AND CARRY SRL

Achitat factura seria nr 8851 din 2021-12-16

Este utilă această pagină?