FEEDBACK VERSIUNE BETA

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25

Sumar plăți august 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii15.825,58 RON
Total cheltuieli15.825,58 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
01.08.2021SC LA FANTANA SRL
7.915,51
SC LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 535439 din 2020-09-04
16.08.2021ISJ TIMIS
93,00
ISJ TIMIS - achitat factura seria nr 4203 din 2021-07-07
16.08.2021SC BT CONSULTING SRL
2.246,10
SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 13 din 2021-03-15
16.08.2021SC BT CONSULTING SRL
1.127,40
SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 23 din 2021-05-25
16.08.2021SC BT CONSULTING SRL
3,00
SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 8 din 2021-02-17
16.08.2021SC IMPRIMERIA MIRTON SRL
312,50
SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 221 din 2021-07-20
16.08.2021SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA
428,40
SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA - achitat factura seria nr 491435 din 2021-05-28
16.08.2021SC TELEKOM MOBILE SA
1.699,67
SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 627789 din 2021-08-01
16.08.2021SC TELEKOM ROMANIA SA
2.000,00
SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 123624 din 2021-08-01
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
15.825,58