Sumar august 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 15.825,58 lei |
| Total cheltuieli | 15.825,58 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.08.2021 | ISJ TIMIS Achitat factura seria nr 4203 din 2021-07-07 | 93,00 |
ISJ TIMIS Achitat factura seria nr 4203 din 2021-07-07 | ||
| 01.08.2021 | SC LA FANTANA SRL Achitat factura seria nr 535439 din 2020-09-04 | 7.915,51 |
SC LA FANTANA SRL Achitat factura seria nr 535439 din 2020-09-04 | ||
| 16.08.2021 | SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 13 din 2021-03-15 | 2.246,10 |
SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 13 din 2021-03-15 | ||
| 16.08.2021 | SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 23 din 2021-05-25 | 1.127,40 |
SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 23 din 2021-05-25 | ||
| 16.08.2021 | SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 8 din 2021-02-17 | 3,00 |
SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 8 din 2021-02-17 | ||
| 16.08.2021 | SC IMPRIMERIA MIRTON SRL Achitat factura seria nr 221 din 2021-07-20 | 312,50 |
SC IMPRIMERIA MIRTON SRL Achitat factura seria nr 221 din 2021-07-20 | ||
| 16.08.2021 | SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA Achitat factura seria nr 491435 din 2021-05-28 | 428,40 |
SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA Achitat factura seria nr 491435 din 2021-05-28 | ||
| 16.08.2021 | SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria nr 627789 din 2021-08-01 | 1.699,67 |
SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria nr 627789 din 2021-08-01 | ||
| 16.08.2021 | SC TELEKOM ROMANIA SA Achitat factura seria nr 123624 din 2021-08-01 | 2.000,00 |
SC TELEKOM ROMANIA SA Achitat factura seria nr 123624 din 2021-08-01 | ||