Sumar iunie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 106.484,39 lei |
| Total cheltuieli | 106.484,39 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 07.06.2021 | SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria nr 453841 din 2021-06-01 | 1.500,00 |
SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria nr 453841 din 2021-06-01 | ||
| 09.06.2021 | E ON GAZ ROMANIA SA Achitat factura seria nr 026403 din 2021-03-05 | 17.611,51 |
E ON GAZ ROMANIA SA Achitat factura seria nr 026403 din 2021-03-05 | ||
| 09.06.2021 | E ON GAZ ROMANIA SA Achitat factura seria nr 192023 din 2021-02-08 | 1.287,15 |
E ON GAZ ROMANIA SA Achitat factura seria nr 192023 din 2021-02-08 | ||
| 09.06.2021 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 11711927 din 2021-04-30 | 1.283,88 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 11711927 din 2021-04-30 | ||
| 09.06.2021 | SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA Achitat factura seria nr 480691 din 2021-04-22 | 1.339,19 |
SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA Achitat factura seria nr 480691 din 2021-04-22 | ||
| 09.06.2021 | SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA Achitat factura seria nr 480691 din 2021-04-22 | 2.050,00 |
SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA Achitat factura seria nr 480691 din 2021-04-22 | ||
| 09.06.2021 | SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA Achitat factura seria nr 481807 din 2021-04-27 | 356,71 |
SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA Achitat factura seria nr 481807 din 2021-04-27 | ||
| 09.06.2021 | SC SERVSTING SRL Achitat factura seria nr 7645 din 2021-05-11 | 2.451,40 |
SC SERVSTING SRL Achitat factura seria nr 7645 din 2021-05-11 | ||
| 17.06.2021 | MONITORUL OFICIAL SA Achitat factura seria nr 15319 din 2021-06-07 | 133,60 |
MONITORUL OFICIAL SA Achitat factura seria nr 15319 din 2021-06-07 | ||
| 17.06.2021 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 11863721 din 2021-05-31 | 2.921,21 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 11863721 din 2021-05-31 | ||
| 21.06.2021 | SC HAUCONS GV 2017 SRL Achitat factura seria nr 31 din 2021-06-08 | 23.707,52 |
SC HAUCONS GV 2017 SRL Achitat factura seria nr 31 din 2021-06-08 | ||
| 09.06.2021 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 635144 din 2021-04-15 | 564,90 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 635144 din 2021-04-15 | ||
| 09.06.2021 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 665022 din 2021-05-17 | 347,95 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 665022 din 2021-05-17 | ||
| 09.06.2021 | SC DERATON SRL Achitat factura seria nr 21334 din 2021-04-30 | 2.558,50 |
SC DERATON SRL Achitat factura seria nr 21334 din 2021-04-30 | ||
| 09.06.2021 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 127117 din 2021-04-20 | 2.611,28 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 127117 din 2021-04-20 | ||
| 09.06.2021 | SC LG ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria nr 380 din 2021-03-22 | 1.613,64 |
SC LG ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria nr 380 din 2021-03-22 | ||
| 09.06.2021 | SC LG PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria nr 93 din 2021-03-22 | 321,30 |
SC LG PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria nr 93 din 2021-03-22 | ||
| 17.06.2021 | SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria nr 728850 din 2021-06-01 | 2.186,75 |
SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria nr 728850 din 2021-06-01 | ||
| 17.06.2021 | SC TELEKOM ROMANIA SA Achitat factura seria nr 162741 din 2021-05-01 | 17,42 |
SC TELEKOM ROMANIA SA Achitat factura seria nr 162741 din 2021-05-01 | ||
| 17.06.2021 | SC TELEKOM ROMANIA SA Achitat factura seria nr 998384 din 2021-06-01 | 1.697,63 |
SC TELEKOM ROMANIA SA Achitat factura seria nr 998384 din 2021-06-01 | ||
| 21.06.2021 | SC AGA TECHNOLOGY SRL Achitat factura seria nr 23 din 2021-04-26 | 19.952,87 |
SC AGA TECHNOLOGY SRL Achitat factura seria nr 23 din 2021-04-26 | ||
| 21.06.2021 | SC HEXAGON CREATION SRL Achitat factura seria nr 105 din 2021-04-26 | 19.969,98 |
SC HEXAGON CREATION SRL Achitat factura seria nr 105 din 2021-04-26 | ||