FEEDBACK VERSIUNE BETA

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25

Sumar plăți mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii50.713,59 RON
Total cheltuieli50.713,59 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
06.05.2021E ON GAZ ROMANIA SA
10.000,00
E ON GAZ ROMANIA SA - achitat factura seria nr 192023 din 2021-02-08
06.05.2021SC TELEKOM MOBILE SA
1.723,29
SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 791568 din 2021-04-01
06.05.2021SC TELEKOM ROMANIA SA
1.672,89
SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 114453 din 2021-04-01
19.05.2021SC IMPRIMERIA MIRTON SRL
74,98
SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 23144 din 2021-03-15
20.05.2021SC ABC CENTRUL MEDICAL DR. PIRJOL SRL
4.704,00
SC ABC CENTRUL MEDICAL DR. PIRJOL SRL - achitat factura seria nr 2756 din 2021-03-18
20.05.2021SC BT CONSULTING SRL
17.484,67
SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 4 din 2021-01-15
20.05.2021SC BT CONSULTING SRL
1.996,65
SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 9 din 2021-02-17
20.05.2021SC DEVELOPDATA SRL
2.130,00
SC DEVELOPDATA SRL - achitat factura seria nr 390 din 2020-11-04
20.05.2021SC JOHNSON.S ECO CLEAN SRL
6.568,80
SC JOHNSON.S ECO CLEAN SRL - achitat factura seria nr 5177 din 2021-01-28
20.05.2021SC SERVSTING SRL
952,00
SC SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 7617 din 2021-03-23
20.05.2021SC TELEKOM MOBILE SA
1.733,42
SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 783081 din 2021-05-01
20.05.2021SC TELEKOM ROMANIA SA
1.672,89
SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 162741 din 2021-05-01 Rulaj *** Total ***
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
50.713,59