Sumar mai 2021
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 50.713,59 lei |
Total cheltuieli | 50.713,59 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
06.05.2021 | E ON GAZ ROMANIA SA Achitat factura seria nr 192023 din 2021-02-08 | 10.000,00 |
E ON GAZ ROMANIA SA Achitat factura seria nr 192023 din 2021-02-08 | ||
06.05.2021 | SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria nr 791568 din 2021-04-01 | 1.723,29 |
SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria nr 791568 din 2021-04-01 | ||
06.05.2021 | SC TELEKOM ROMANIA SA Achitat factura seria nr 114453 din 2021-04-01 | 1.672,89 |
SC TELEKOM ROMANIA SA Achitat factura seria nr 114453 din 2021-04-01 | ||
19.05.2021 | SC IMPRIMERIA MIRTON SRL Achitat factura seria nr 23144 din 2021-03-15 | 74,98 |
SC IMPRIMERIA MIRTON SRL Achitat factura seria nr 23144 din 2021-03-15 | ||
20.05.2021 | SC ABC CENTRUL MEDICAL DR. PIRJOL SRL Achitat factura seria nr 2756 din 2021-03-18 | 4.704,00 |
SC ABC CENTRUL MEDICAL DR. PIRJOL SRL Achitat factura seria nr 2756 din 2021-03-18 | ||
20.05.2021 | SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 4 din 2021-01-15 | 17.484,67 |
SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 4 din 2021-01-15 | ||
20.05.2021 | SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 9 din 2021-02-17 | 1.996,65 |
SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 9 din 2021-02-17 | ||
20.05.2021 | SC DEVELOPDATA SRL Achitat factura seria nr 390 din 2020-11-04 | 2.130,00 |
SC DEVELOPDATA SRL Achitat factura seria nr 390 din 2020-11-04 | ||
20.05.2021 | SC JOHNSON.S ECO CLEAN SRL Achitat factura seria nr 5177 din 2021-01-28 | 6.568,80 |
SC JOHNSON.S ECO CLEAN SRL Achitat factura seria nr 5177 din 2021-01-28 | ||
20.05.2021 | SC SERVSTING SRL Achitat factura seria nr 7617 din 2021-03-23 | 952,00 |
SC SERVSTING SRL Achitat factura seria nr 7617 din 2021-03-23 | ||
20.05.2021 | SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria nr 783081 din 2021-05-01 | 1.733,42 |
SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria nr 783081 din 2021-05-01 | ||
20.05.2021 | SC TELEKOM ROMANIA SA Achitat factura seria nr 162741 din 2021-05-01 Rulaj *** Total *** | 1.672,89 |
SC TELEKOM ROMANIA SA Achitat factura seria nr 162741 din 2021-05-01 Rulaj *** Total *** |