BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25

Sumar mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii50.713,59 lei
Total cheltuieli50.713,59 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
06.05.202110.000,00

E ON GAZ ROMANIA SA

Achitat factura seria nr 192023 din 2021-02-08

06.05.20211.723,29

SC TELEKOM MOBILE SA

Achitat factura seria nr 791568 din 2021-04-01

06.05.20211.672,89

SC TELEKOM ROMANIA SA

Achitat factura seria nr 114453 din 2021-04-01

19.05.202174,98

SC IMPRIMERIA MIRTON SRL

Achitat factura seria nr 23144 din 2021-03-15

20.05.20214.704,00

SC ABC CENTRUL MEDICAL DR. PIRJOL SRL

Achitat factura seria nr 2756 din 2021-03-18

20.05.202117.484,67

SC BT CONSULTING SRL

Achitat factura seria nr 4 din 2021-01-15

20.05.20211.996,65

SC BT CONSULTING SRL

Achitat factura seria nr 9 din 2021-02-17

20.05.20212.130,00

SC DEVELOPDATA SRL

Achitat factura seria nr 390 din 2020-11-04

20.05.20216.568,80

SC JOHNSON.S ECO CLEAN SRL

Achitat factura seria nr 5177 din 2021-01-28

20.05.2021952,00

SC SERVSTING SRL

Achitat factura seria nr 7617 din 2021-03-23

20.05.20211.733,42

SC TELEKOM MOBILE SA

Achitat factura seria nr 783081 din 2021-05-01

20.05.20211.672,89

SC TELEKOM ROMANIA SA

Achitat factura seria nr 162741 din 2021-05-01 Rulaj *** Total ***

Este utilă această pagină?