Sumar aprilie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 42.479,00 lei |
| Total cheltuieli | 42.479,00 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 23.04.2021 | SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria nr 300169 din 2021-03-15 | 714,00 |
SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria nr 300169 din 2021-03-15 | ||
| 07.04.2021 | MONITORUL OFICIAL SA Achitat factura seria nr 8460 din 2021-03-29 | 133,60 |
MONITORUL OFICIAL SA Achitat factura seria nr 8460 din 2021-03-29 | ||
| 07.04.2021 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 549946 din 2021-01-18 | 1.993,13 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 549946 din 2021-01-18 | ||
| 07.04.2021 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 579836 din 2021-02-18 | 1.561,95 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 579836 din 2021-02-18 | ||
| 07.04.2021 | SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 8 din 2021-02-17 | 1.121,55 |
SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 8 din 2021-02-17 | ||
| 07.04.2021 | SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 12664 din 2021-03-11 | 204,08 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 12664 din 2021-03-11 | ||
| 07.04.2021 | SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria nr 1000 din 2021-01-14 | 1.428,00 |
SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria nr 1000 din 2021-01-14 | ||
| 07.04.2021 | SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria nr 7 din 2021-03-15 | 1.428,00 |
SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria nr 7 din 2021-03-15 | ||
| 07.04.2021 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 201021 din 2021-02-18 | 2.134,01 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 201021 din 2021-02-18 | ||
| 07.04.2021 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 844446 din 2021-01-19 | 2.147,02 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 844446 din 2021-01-19 | ||
| 07.04.2021 | SC OFICIAL PRESS SRL Achitat factura seria nr 33060 din 2021-03-25 | 1.114,49 |
SC OFICIAL PRESS SRL Achitat factura seria nr 33060 din 2021-03-25 | ||
| 07.04.2021 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 11308140 din 2020-12-31 | 2.921,21 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 11308140 din 2020-12-31 | ||
| 07.04.2021 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 11400129 din 2021-01-31 | 2.921,21 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 11400129 din 2021-01-31 | ||
| 23.04.2021 | E ON GAZ ROMANIA SA Achitat factura seria nr 192023 din 2021-02-08 | 10.000,00 |
E ON GAZ ROMANIA SA Achitat factura seria nr 192023 din 2021-02-08 | ||
| 23.04.2021 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 613244 din 2021-03-11 | 635,44 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 613244 din 2021-03-11 | ||
| 23.04.2021 | SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria nr 300144 din 2021-03-15 | 3.570,00 |
SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria nr 300144 din 2021-03-15 | ||
| 23.04.2021 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 051566 din 2021-03-17 | 2.608,89 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 051566 din 2021-03-17 | ||
| 23.04.2021 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 11518006 din 2021-03-31 Rulaj Aprilie Total Aprilie | 5.842,42 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 11518006 din 2021-03-31 Rulaj Aprilie Total Aprilie | ||