Sumar iunie 2025
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 99.740,95 lei |
| Total cheltuieli | 99.740,95 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 24.06.2025 | SC GEO TWO CONCEPT SRL Achitat factura seria 0122010232 nr 60 din 2025-06-23 | 2.650,00 |
SC GEO TWO CONCEPT SRL Achitat factura seria 0122010232 nr 60 din 2025-06-23 | ||
| 12.06.2025 | RUBINSTAL CONSTRUCT SRL Fact nr 00057 seria din 11/06/25 - achitat factura seria nr 00057 din 2025-06-11 | 4.000,00 |
RUBINSTAL CONSTRUCT SRL Fact nr 00057 seria din 11/06/25 - achitat factura seria nr 00057 din 2025-06-11 | ||
| 12.06.2025 | RUBINSTAL CONSTRUCT SRL Protectia munciiFact nr 00057 seria din 11/06/25 - achitat factura seria nr 00057 din 2025-06-11 | 4.000,00 |
RUBINSTAL CONSTRUCT SRL Fact nr 00057 seria din 11/06/25 - achitat factura seria nr 00057 din 2025-06-11 | ||
| 12.06.2025 | RUBINSTAL CONSTRUCT SRL Fact nr 00057 seria din 11/06/25 - achitat factura seria nr 00057 din 2025-06-11 | 4.000,00 |
RUBINSTAL CONSTRUCT SRL Fact nr 00057 seria din 11/06/25 - achitat factura seria nr 00057 din 2025-06-11 | ||
| 12.06.2025 | SC LG ADMIN CONSULT SRL Protectia munciiFact nr 0871 seria LGF25 din 05/06/25 - achitat factura seria LGF25 nr 0871 din 2025-06-05 | 2.142,00 |
SC LG ADMIN CONSULT SRL Fact nr 0871 seria LGF25 din 05/06/25 - achitat factura seria LGF25 nr 0871 din 2025-06-05 | ||
| 12.06.2025 | SCDERATIM TIMIS SRL Fact nr 14903 seria din 10/06/25 - achitat factura seria nr 14903 din 2025-06-10 | 963,90 |
SCDERATIM TIMIS SRL Fact nr 14903 seria din 10/06/25 - achitat factura seria nr 14903 din 2025-06-10 | ||
| 12.06.2025 | SC RETIM SRL Fact nr 17784480 seria din 30/04/25 - achitat factura seria nr 17784480 din 2025-04-30 | 344,18 |
SC RETIM SRL Fact nr 17784480 seria din 30/04/25 - achitat factura seria nr 17784480 din 2025-04-30 | ||
| 12.06.2025 | SC RETIM SRL Fact nr 17787569 seria din 30/04/25 - achitat factura seria nr 17787569 din 2025-04-30 | 1.557,41 |
SC RETIM SRL Fact nr 17787569 seria din 30/04/25 - achitat factura seria nr 17787569 din 2025-04-30 | ||
| 12.06.2025 | SC TOTAL PROTECT SRL Fact nr 20260988 seria TPS din 05/06/25 - achitat factura seria TPS nr 20260988 din 2025-06-05 | 499,80 |
SC TOTAL PROTECT SRL Fact nr 20260988 seria TPS din 05/06/25 - achitat factura seria TPS nr 20260988 din 2025-06-05 | ||
| 12.06.2025 | SC PRISCOLE SRL Fact nr 27647 seria tm pri din 20/05/25 - achitat factura seria tm pri nr 27647 din 2025-05-20 | 1.420,00 |
SC PRISCOLE SRL Fact nr 27647 seria tm pri din 20/05/25 - achitat factura seria tm pri nr 27647 din 2025-05-20 | ||
| 12.06.2025 | SC ADICOMSOFT SRL Fact nr 473037 seria SB ACS din 03/06/25 - achitat factura seria SB ACS nr 473037 din 2025-06-03 | 999,60 |
SC ADICOMSOFT SRL Fact nr 473037 seria SB ACS din 03/06/25 - achitat factura seria SB ACS nr 473037 din 2025-06-03 | ||
| 12.06.2025 | RCS RDS Fact nr 49706863 seria FDB25 din 06/06/25 - achitat factura seria FDB25 nr 49706863 din 2025-06-06 | 670,40 |
RCS RDS Fact nr 49706863 seria FDB25 din 06/06/25 - achitat factura seria FDB25 nr 49706863 din 2025-06-06 | ||
| 12.06.2025 | SC COLTERM SA Fact nr 7110 seria CLT din 12/03/25 - achitat factura seria CLT nr 7110 din 2025-03-12 | 61.784,43 |
SC COLTERM SA Fact nr 7110 seria CLT din 12/03/25 - achitat factura seria CLT nr 7110 din 2025-03-12 | ||
| 13.06.2025 | SC POLICLINICA DR.CITU SRL Fact nr 3343 seria POL nr din 04/06/25 - achitat factura seria POL nr. nr 3343 din 2025-06-04 | 1.296,00 |
SC POLICLINICA DR.CITU SRL Fact nr 3343 seria POL nr din 04/06/25 - achitat factura seria POL nr. nr 3343 din 2025-06-04 | ||
| 13.06.2025 | SC METRO CASH CARRRY ROMANIA Fact nr 35007843 seria din 26/05/25 - achitat factura seria nr 35007843 din 2025-05-26 | 887,74 |
SC METRO CASH CARRRY ROMANIA Fact nr 35007843 seria din 26/05/25 - achitat factura seria nr 35007843 din 2025-05-26 | ||
| 24.06.2025 | SC COLTERM SA Fact nr 10497 seria CLTC 2025 din 11/04/25 - achitat factura seria CLTC-2025 nr 10497 din 2025-04-11 | 9.311,00 |
SC COLTERM SA Fact nr 10497 seria CLTC 2025 din 11/04/25 - achitat factura seria CLTC-2025 nr 10497 din 2025-04-11 | ||
| 24.06.2025 | *** *** - achitat factura seria nr decont iunie din 2025-06-24 | 254,49 |
*** *** - achitat factura seria nr decont iunie din 2025-06-24 | ||
| 24.06.2025 | Pregătire profesională*** *** - achitat factura seria nr cv prima de inst din 2025-06-24 | 2.960,00 |
*** *** - achitat factura seria nr cv prima de inst din 2025-06-24 | ||