BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23

Sumar ianuarie 2023

Cheltuieli cu bunuri și servicii48.766,23 lei
Total cheltuieli48.766,23 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
11.01.20231.439,33

SC RETIM SRL

Achitat factura seria tm nr 14463428 din 2023-01-11

18.01.20231.121,44

E.ON Energie România S.A.

Fact nr 010925043565 seria MS EON din 15/12/22/gpp 23 - achitat factura seria MS EON nr 010925043565 din 2022-12-15

18.01.202314.096,79

SC ETA2U SRL

Fact nr 1202218514 seria ETA din 14/12/22/gpp 23 - achitat factura seria ETA nr 1202218514 din 2022-12-14

18.01.2023903,21

SC ETA2U SRL

Fact nr 1202218543 seria din 14/12/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 1202218543 din 2022-12-14

18.01.2023807,02

SC PRISCOLE SRL

Fact nr 26441 seria TMPRI din 14/12/22/gpp 23 - achitat factura seria TMPRI nr 26441 din 2022-12-14

18.01.202318.619,23

SC COLTERM SA

Fact nr 40893 seria din 15/12/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 40893 din 2022-12-15

18.01.2023656,46

RCS RDS

Achitat factura seria nr 15665203 din 2023-01-06

18.01.20236.579,08

SC ENEL ENERGIE SA

Achitat factura seria nr 22e14989171 din 2022-12-29

18.01.2023112,07

SC ORANGE SA

Achitat factura seria nr 230300121716 din 2023-01-01

18.01.20233.943,90

SC RETIM SRL

Achitat factura seria tm nr 14463429 din 2023-01-11

18.01.2023487,70

SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA

Achitat factura seria nr 230100026049 din 2023-01-01

Este utilă această pagină?