Sumar ianuarie 2023
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 48.766,23 lei |
Total cheltuieli | 48.766,23 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
11.01.2023 | SC RETIM SRL Achitat factura seria tm nr 14463428 din 2023-01-11 | 1.439,33 |
SC RETIM SRL Achitat factura seria tm nr 14463428 din 2023-01-11 | ||
18.01.2023 | E.ON Energie România S.A. Fact nr 010925043565 seria MS EON din 15/12/22/gpp 23 - achitat factura seria MS EON nr 010925043565 din 2022-12-15 | 1.121,44 |
E.ON Energie România S.A. Fact nr 010925043565 seria MS EON din 15/12/22/gpp 23 - achitat factura seria MS EON nr 010925043565 din 2022-12-15 | ||
18.01.2023 | SC ETA2U SRL Fact nr 1202218514 seria ETA din 14/12/22/gpp 23 - achitat factura seria ETA nr 1202218514 din 2022-12-14 | 14.096,79 |
SC ETA2U SRL Fact nr 1202218514 seria ETA din 14/12/22/gpp 23 - achitat factura seria ETA nr 1202218514 din 2022-12-14 | ||
18.01.2023 | SC ETA2U SRL Fact nr 1202218543 seria din 14/12/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 1202218543 din 2022-12-14 | 903,21 |
SC ETA2U SRL Fact nr 1202218543 seria din 14/12/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 1202218543 din 2022-12-14 | ||
18.01.2023 | SC PRISCOLE SRL Fact nr 26441 seria TMPRI din 14/12/22/gpp 23 - achitat factura seria TMPRI nr 26441 din 2022-12-14 | 807,02 |
SC PRISCOLE SRL Fact nr 26441 seria TMPRI din 14/12/22/gpp 23 - achitat factura seria TMPRI nr 26441 din 2022-12-14 | ||
18.01.2023 | SC COLTERM SA Fact nr 40893 seria din 15/12/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 40893 din 2022-12-15 | 18.619,23 |
SC COLTERM SA Fact nr 40893 seria din 15/12/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 40893 din 2022-12-15 | ||
18.01.2023 | RCS RDS Achitat factura seria nr 15665203 din 2023-01-06 | 656,46 |
RCS RDS Achitat factura seria nr 15665203 din 2023-01-06 | ||
18.01.2023 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 22e14989171 din 2022-12-29 | 6.579,08 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 22e14989171 din 2022-12-29 | ||
18.01.2023 | SC ORANGE SA Achitat factura seria nr 230300121716 din 2023-01-01 | 112,07 |
SC ORANGE SA Achitat factura seria nr 230300121716 din 2023-01-01 | ||
18.01.2023 | SC RETIM SRL Achitat factura seria tm nr 14463429 din 2023-01-11 | 3.943,90 |
SC RETIM SRL Achitat factura seria tm nr 14463429 din 2023-01-11 | ||
18.01.2023 | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA Achitat factura seria nr 230100026049 din 2023-01-01 | 487,70 |
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA Achitat factura seria nr 230100026049 din 2023-01-01 |