Sumar iunie 2022
| Asistență socială | 1.925,60 lei |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 46.629,81 lei |
| Cheltuieli de personal | 3.456,00 lei |
| Alte cheltuieli | -17.306,79 lei |
| Total cheltuieli | 34.704,62 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 28.06.2022 | Ajutoare sociale*** ***achitat factura seria nr mai iunie din 2022-06-28 | 282,20 |
*** ***achitat factura seria nr mai iunie din 2022-06-28 | ||
| 28.06.2022 | Ajutoare sociale*** *** LOREDAachitat factura seria nr mai iunie din 2022-06-28 | 423,30 |
*** *** LOREDAachitat factura seria nr mai iunie din 2022-06-28 | ||
| 28.06.2022 | Ajutoare sociale*** ***achitat factura seria nr mai iunie din 2022-06-28 | 597,60 |
*** ***achitat factura seria nr mai iunie din 2022-06-28 | ||
| 28.06.2022 | Ajutoare sociale*** ***achitat factura seria nr mai iunie din 2022-06-28 | 622,50 |
*** ***achitat factura seria nr mai iunie din 2022-06-28 | ||
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 21.06.2022 | SC COLTERM SA Fact nr 15969 seria din 12/05/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 15969 din 2022-05-12 | 5.083,89 |
SC COLTERM SA Fact nr 15969 seria din 12/05/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 15969 din 2022-05-12 | ||
| 21.06.2022 | SC COLTERM SA Fact nr 15969 seria din 12/05/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 15969 din 2022-05-12 | 8.621,44 |
SC COLTERM SA Fact nr 15969 seria din 12/05/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 15969 din 2022-05-12 | ||
| 21.06.2022 | SC COLTERM SA Fact nr 15969 seria din 12/05/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 15969 din 2022-05-12 | 10.205,98 |
SC COLTERM SA Fact nr 15969 seria din 12/05/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 15969 din 2022-05-12 | ||
| 21.06.2022 | SC COLTERM SA Fact nr 15969 seria din 12/05/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 15969 din 2022-05-12 | 3.696,18 |
SC COLTERM SA Fact nr 15969 seria din 12/05/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 15969 din 2022-05-12 | ||
| 21.06.2022 | SC ENEL ENERGIE SA Fact nr 22e06650114 seria din 30/05/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 22e06650114 din 2022-05-30 | 2.465,21 |
SC ENEL ENERGIE SA Fact nr 22e06650114 seria din 30/05/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 22e06650114 din 2022-05-30 | ||
| 22.06.2022 | SC AQUATIM SRL Fact nr 1014011300 seria din 11/05/22/apa gpp 23 - achitat factura seria nr 1014011300 din 2022-05-11 | 673,85 |
SC AQUATIM SRL Fact nr 1014011300 seria din 11/05/22/apa gpp 23 - achitat factura seria nr 1014011300 din 2022-05-11 | ||
| 22.06.2022 | SC AQUATIM SRL Fact nr 10206264434 seria din 11/05/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 10206264434 din 2022-05-11 | 261,92 |
SC AQUATIM SRL Fact nr 10206264434 seria din 11/05/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 10206264434 din 2022-05-11 | ||
| 22.06.2022 | SC RETIM SRL Fact nr 13420480 seria din 30/04/22/retim gpp 23 - achitat factura seria nr 13420480 din 2022-04-30 | 289,11 |
SC RETIM SRL Fact nr 13420480 seria din 30/04/22/retim gpp 23 - achitat factura seria nr 13420480 din 2022-04-30 | ||
| 22.06.2022 | SC RETIM SRL Fact nr 13420481 seria din 30/04/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 13420481 din 2022-04-30 | 841,93 |
SC RETIM SRL Fact nr 13420481 seria din 30/04/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 13420481 din 2022-04-30 | ||
| 22.06.2022 | SC RETIM SRL Fact nr 13514309 seria din 31/05/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 13514309 din 2022-05-31 | 27,03 |
SC RETIM SRL Fact nr 13514309 seria din 31/05/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 13514309 din 2022-05-31 | ||
| 22.06.2022 | SC HERA SOFTWARE SRL Fact nr 2477 seria din 01/06/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 2477 din 2022-06-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Fact nr 2477 seria din 01/06/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 2477 din 2022-06-01 | ||
| 22.06.2022 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 3306 seria din 30/05/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 3306 din 2022-05-30 | 600,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 3306 seria din 30/05/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 3306 din 2022-05-30 | ||
| 22.06.2022 | MSHOME Fact nr 7245 seria din 30/05/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 7245 din 2022-05-30 | 178,50 |
MSHOME Fact nr 7245 seria din 30/05/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 7245 din 2022-05-30 | ||
| 22.06.2022 | SCDERATIM TIMIS SRL Fact nr 9662 seria din 30/05/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 9662 din 2022-05-30 | 904,40 |
SCDERATIM TIMIS SRL Fact nr 9662 seria din 30/05/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 9662 din 2022-05-30 | ||
| 22.06.2022 | SCDERATIM TIMIS SRL Fact nr 9770 seria din 16/06/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 9770 din 2022-06-16 | 238,00 |
SCDERATIM TIMIS SRL Fact nr 9770 seria din 16/06/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 9770 din 2022-06-16 | ||
| 23.06.2022 | SC RETIM SRL Fact nr 13514309 seria din 31/05/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 13514309 din 2022-05-31 | 1.218,86 |
SC RETIM SRL Fact nr 13514309 seria din 31/05/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 13514309 din 2022-05-31 | ||
| 23.06.2022 | SC AQUATIM SRL Fact nr 713/904 seria din 14/06/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 713/904 din 2022-06-14 | 1.035,34 |
SC AQUATIM SRL Fact nr 713/904 seria din 14/06/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 713/904 din 2022-06-14 | ||
| 23.06.2022 | SC LG ADMIN CONSULT SRL Protectia munciiFact nr 836 seria din 06/06/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 836 din 2022-06-06 | 1.454,19 |
SC LG ADMIN CONSULT SRL Fact nr 836 seria din 06/06/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 836 din 2022-06-06 | ||
| 27.06.2022 | SC RETIM SRL Fact nr 13514310 seria din 31/05/22/GPP 23 - achitat factura seria nr 13514310 din 2022-05-31 | 841,93 |
SC RETIM SRL Fact nr 13514310 seria din 31/05/22/GPP 23 - achitat factura seria nr 13514310 din 2022-05-31 | ||
| 27.06.2022 | SC SOFT BUILD SRL Fact nr 7085 seria din 11/06/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 7085 din 2022-06-11 | 1.440,00 |
SC SOFT BUILD SRL Fact nr 7085 seria din 11/06/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 7085 din 2022-06-11 | ||
| 22.06.2022 | SC SBK SECURITY SRL Fact nr 13220 seria din 26/05/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 13220 din 2022-05-26 | 285,60 |
SC SBK SECURITY SRL Fact nr 13220 seria din 26/05/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 13220 din 2022-05-26 | ||
| 22.06.2022 | SC RETIM SRL Fact nr 13420480 seria din 30/04/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 13420480 din 2022-04-30 | 956,78 |
SC RETIM SRL Fact nr 13420480 seria din 30/04/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 13420480 din 2022-04-30 | ||
| 03.06.2022 | FUNDATIA NOI ORIZONTURI LUPENI Pregătire profesionalăAchitat factura seria nr 03 din 2022-05-30 | 500,00 |
FUNDATIA NOI ORIZONTURI LUPENI Achitat factura seria nr 03 din 2022-05-30 | ||
| 08.06.2022 | RCS RDS Achitat factura seria nr 43462825 din 2022-06-08 | 630,26 |
RCS RDS Achitat factura seria nr 43462825 din 2022-06-08 | ||
| 08.06.2022 | SC ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS Achitat factura seria nr fact din 2022-06-02 | 957,08 |
SC ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS Achitat factura seria nr fact din 2022-06-02 | ||
| 08.06.2022 | SC ORANGE SA Achitat factura seria nr 16835836 din 2022-06-02 | 1.670,55 |
SC ORANGE SA Achitat factura seria nr 16835836 din 2022-06-02 | ||
| 21.06.2022 | SC EON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10326127321 seria din 08/06/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 10326127321 din 2022-06-08 | 392,91 |
SC EON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10326127321 seria din 08/06/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 10326127321 din 2022-06-08 | ||
| 21.06.2022 | SC COLTERM SA Fact nr 15969 seria din 12/05/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 15969 din 2022-05-12 | 440,17 |
SC COLTERM SA Fact nr 15969 seria din 12/05/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 15969 din 2022-05-12 | ||
| 21.06.2022 | SC COLTERM SA Fact nr 15969 seria din 12/05/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 15969 din 2022-05-12 | 480,70 |
SC COLTERM SA Fact nr 15969 seria din 12/05/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 15969 din 2022-05-12 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 28.06.2022 | *** ***achitat factura seria nr ian mai din 2022-06-28 | 475,00 |
*** ***achitat factura seria nr ian mai din 2022-06-28 | ||
| 28.06.2022 | *** ***achitat factura seria nr ian mai din 2022-06-28 | 473,00 |
*** ***achitat factura seria nr ian mai din 2022-06-28 | ||
| 28.06.2022 | *** ***achitat factura seria nr ian mai din 2022-06-28 | 458,00 |
*** ***achitat factura seria nr ian mai din 2022-06-28 | ||
| 28.06.2022 | *** ***achitat factura seria nr ian mai din 2022-06-28 | 200,00 |
*** ***achitat factura seria nr ian mai din 2022-06-28 | ||
| 28.06.2022 | *** ***achitat factura seria nr ian mai din 2022-06-28 | 440,00 |
*** ***achitat factura seria nr ian mai din 2022-06-28 | ||
| 28.06.2022 | IVANYIK ***achitat factura seria nr ian mai din 2022-06-28 | 475,00 |
IVANYIK ***achitat factura seria nr ian mai din 2022-06-28 | ||
| 28.06.2022 | *** ***achitat factura seria nr ian mai din 2022-06-28 | 460,00 |
*** ***achitat factura seria nr ian mai din 2022-06-28 | ||
| 28.06.2022 | *** ***achitat factura seria nr ian mai din 2022-06-28 | 475,00 |
*** ***achitat factura seria nr ian mai din 2022-06-28 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.06.2022 | Suma colt | -17.306,79 |
Suma colt | ||