Sumar august 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 18.045,07 lei |
| Total cheltuieli | 18.045,07 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.08.2021 | SC SBK SECURITY SRL Fact nr 11209 seria din 27/07/21/serv gpp 23 - achitat factura seria nr 11209 din 2021-07-27 | 285,60 |
SC SBK SECURITY SRL Fact nr 11209 seria din 27/07/21/serv gpp 23 - achitat factura seria nr 11209 din 2021-07-27 | ||
| 15.08.2021 | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA Achitat factura seria nr 37577 din 2021-08-16 | 956,64 |
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA Achitat factura seria nr 37577 din 2021-08-16 | ||
| 15.08.2021 | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA Achitat factura seria nr 7217787510 din 2021-08-16 | 741,44 |
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA Achitat factura seria nr 7217787510 din 2021-08-16 | ||
| 16.08.2021 | SC SBK SECURITY SRL Fact nr 10970 seria din 30/06/21/serv gpp 23 - achitat factura seria nr 10970 din 2021-06-30 | 285,60 |
SC SBK SECURITY SRL Fact nr 10970 seria din 30/06/21/serv gpp 23 - achitat factura seria nr 10970 din 2021-06-30 | ||
| 16.08.2021 | SC RETIM SRL Fact nr 12041576 seria din 30/06/21/retim gpp 23 - achitat factura seria nr 12041576 din 2021-06-30 | 1.370,70 |
SC RETIM SRL Fact nr 12041576 seria din 30/06/21/retim gpp 23 - achitat factura seria nr 12041576 din 2021-06-30 | ||
| 16.08.2021 | SC ORANGE SA Fact nr 24434049 seria din 02/08/21/tel gpp 23 - achitat factura seria nr 24434049 din 2021-08-02 | 1.631,14 |
SC ORANGE SA Fact nr 24434049 seria din 02/08/21/tel gpp 23 - achitat factura seria nr 24434049 din 2021-08-02 | ||
| 16.08.2021 | SC ADICOMSOFT SRL Fact nr 315227 seria din 03/08/21/serv gpp 23 - achitat factura seria nr 315227 din 2021-08-03 | 714,00 |
SC ADICOMSOFT SRL Fact nr 315227 seria din 03/08/21/serv gpp 23 - achitat factura seria nr 315227 din 2021-08-03 | ||
| 16.08.2021 | RCS RDS Fact nr 52008762 seria din 06/08/21gpp 23 - achitat factura seria nr 52008762 din 2021-08-06 | 496,56 |
RCS RDS Fact nr 52008762 seria din 06/08/21gpp 23 - achitat factura seria nr 52008762 din 2021-08-06 | ||
| 16.08.2021 | MSHOME Fact nr 6353 seria din 23/06/21/serv col ec - achitat factura seria nr 6353 din 2021-06-23 | 253,50 |
MSHOME Fact nr 6353 seria din 23/06/21/serv col ec - achitat factura seria nr 6353 din 2021-06-23 | ||
| 16.08.2021 | MSHOME Fact nr 6447 seria din 27/07/21/serv gpp 23 - achitat factura seria nr 6447 din 2021-07-27 | 178,50 |
MSHOME Fact nr 6447 seria din 27/07/21/serv gpp 23 - achitat factura seria nr 6447 din 2021-07-27 | ||
| 16.08.2021 | SCDERATIM TIMIS SRL Fact nr 8102 seria din 04/08/21/serv gpp 23 - achitat factura seria nr 8102 din 2021-08-04 | 1.995,39 |
SCDERATIM TIMIS SRL Fact nr 8102 seria din 04/08/21/serv gpp 23 - achitat factura seria nr 8102 din 2021-08-04 | ||
| 16.08.2021 | SC SCHMIDT CO SRL Fact nr 971 seria din 02/07/21/serv gpp 23 - achitat factura seria nr 971 din 2021-07-02 | 100,00 |
SC SCHMIDT CO SRL Fact nr 971 seria din 02/07/21/serv gpp 23 - achitat factura seria nr 971 din 2021-07-02 | ||
| 23.08.2021 | SC COLTERM SA Fact nr 12816 seria din 11/03/21/CALOR GPP 23 - achitat factura seria nr 12816 din 2021-03-11 | 7.599,75 |
SC COLTERM SA Fact nr 12816 seria din 11/03/21/CALOR GPP 23 - achitat factura seria nr 12816 din 2021-03-11 | ||
| 23.08.2021 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 8473002 din 2021-08-19 | 1.277,74 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 8473002 din 2021-08-19 | ||
| 23.08.2021 | SC EON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 10224387598 din 2021-08-24 | 158,51 |
SC EON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 10224387598 din 2021-08-24 | ||