Sumar iunie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 82.477,84 lei |
| Total cheltuieli | 82.477,84 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 30.06.2021 | SC RETIM SRL Fact nr 11860586 seria din 31/05/21/gunoi gpp23 - achitat factura seria nr 11860586 din 2021-05-31 | 1.551,39 |
SC RETIM SRL Fact nr 11860586 seria din 31/05/21/gunoi gpp23 - achitat factura seria nr 11860586 din 2021-05-31 | ||
| 30.06.2021 | SC RETIM SRL Fact nr 11860587 seria din 31/05/21/gunoi gpp23 - achitat factura seria nr 11860587 din 2021-05-31 | 1.578,11 |
SC RETIM SRL Fact nr 11860587 seria din 31/05/21/gunoi gpp23 - achitat factura seria nr 11860587 din 2021-05-31 | ||
| 30.06.2021 | MSHOME Fact nr 2015 6285 seria din 26/05/21/serv gpp23 - achitat factura seria nr 2015-6285 din 2021-05-26 | 178,50 |
MSHOME Fact nr 2015 6285 seria din 26/05/21/serv gpp23 - achitat factura seria nr 2015-6285 din 2021-05-26 | ||
| 30.06.2021 | SC PRISCOLE SRL Fact nr 25383 seria din 13/05/21/mat gpp23 - achitat factura seria nr 25383 din 2021-05-13 | 1.151,80 |
SC PRISCOLE SRL Fact nr 25383 seria din 13/05/21/mat gpp23 - achitat factura seria nr 25383 din 2021-05-13 | ||
| 30.06.2021 | SC PRISCOLE SRL Fact nr 25428 seria din 07/06/21/mat gpp23 - achitat factura seria nr 25428 din 2021-06-07 | 1.663,80 |
SC PRISCOLE SRL Fact nr 25428 seria din 07/06/21/mat gpp23 - achitat factura seria nr 25428 din 2021-06-07 | ||
| 03.06.2021 | SC COLTERM SA Fact nr 12816 seria din 11/03/21/colterm g pp 23 - achitat factura seria nr 12816 din 2021-03-11 | 32.100,00 |
SC COLTERM SA Fact nr 12816 seria din 11/03/21/colterm g pp 23 - achitat factura seria nr 12816 din 2021-03-11 | ||
| 16.06.2021 | SC SANI LUX Fact nr 876/78092 seria din 12/05/21/MAT GPP23 - achitat factura seria nr 876/78092 din 2021-05-12 | 221,68 |
SC SANI LUX Fact nr 876/78092 seria din 12/05/21/MAT GPP23 - achitat factura seria nr 876/78092 din 2021-05-12 | ||
| 16.06.2021 | SC VALI PLAST SRL Achitat factura seria nr 231 din 2021-06-16 | 6.650,00 |
SC VALI PLAST SRL Achitat factura seria nr 231 din 2021-06-16 | ||
| 23.06.2021 | SC EON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10821447205 seria din 10/05/21/gaz gpp23 - achitat factura seria nr 10821447205 din 2021-05-10 | 118,61 |
SC EON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10821447205 seria din 10/05/21/gaz gpp23 - achitat factura seria nr 10821447205 din 2021-05-10 | ||
| 23.06.2021 | SC RETIM SRL Fact nr 11711774 seria din 30/04/21/mat gpp23 - achitat factura seria nr 11711774 din 2021-04-30 | 1.198,48 |
SC RETIM SRL Fact nr 11711774 seria din 30/04/21/mat gpp23 - achitat factura seria nr 11711774 din 2021-04-30 | ||
| 23.06.2021 | SC RETIM SRL Fact nr 11711775 seria din 30/04/21/gpp23 - achitat factura seria nr 11711775 din 2021-04-30 | 966,52 |
SC RETIM SRL Fact nr 11711775 seria din 30/04/21/gpp23 - achitat factura seria nr 11711775 din 2021-04-30 | ||
| 23.06.2021 | SC PRISCOLE SRL Fact nr 25374/25406 seria din 10/05/21/mat gpp23 - achitat factura seria nr 25374/25406 din 2021-05-10 | 1.633,80 |
SC PRISCOLE SRL Fact nr 25374/25406 seria din 10/05/21/mat gpp23 - achitat factura seria nr 25374/25406 din 2021-05-10 | ||
| 23.06.2021 | RCS RDS Fact nr 41204914 seria din 07/06/21/tel gpp23 - achitat factura seria nr 41204914 din 2021-06-07 | 493,79 |
RCS RDS Fact nr 41204914 seria din 07/06/21/tel gpp23 - achitat factura seria nr 41204914 din 2021-06-07 | ||
| 23.06.2021 | SC BLOMMA CAR SRL Achitat factura seria nr fact din 2021-06-24 | 9.250,00 |
SC BLOMMA CAR SRL Achitat factura seria nr fact din 2021-06-24 | ||
| 23.06.2021 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 21e06301990 din 2021-06-18 | 3.862,84 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 21e06301990 din 2021-06-18 | ||
| 23.06.2021 | SC ORANGE SA Achitat factura seria nr 17575853 din 2021-06-02 | 1.671,28 |
SC ORANGE SA Achitat factura seria nr 17575853 din 2021-06-02 | ||
| 23.06.2021 | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA Achitat factura seria nr 210104729728 din 2021-06-01 | 751,22 |
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA Achitat factura seria nr 210104729728 din 2021-06-01 | ||
| 23.06.2021 | SC TELEKOM ROMANIA SA Achitat factura seria nr fact din 2021-06-24 | 494,00 |
SC TELEKOM ROMANIA SA Achitat factura seria nr fact din 2021-06-24 | ||
| 30.06.2021 | SC ADICOMSOFT SRL Fact nr 307539 seria din 07/06/21/serv gpp23 - achitat factura seria nr 307539 din 2021-06-07 | 714,00 |
SC ADICOMSOFT SRL Fact nr 307539 seria din 07/06/21/serv gpp23 - achitat factura seria nr 307539 din 2021-06-07 | ||
| 30.06.2021 | SC DOING SRL Fact nr 320 seria din 12/05/21/serv gpp23 - achitat factura seria nr 320 din 2021-05-12 | 312,00 |
SC DOING SRL Fact nr 320 seria din 12/05/21/serv gpp23 - achitat factura seria nr 320 din 2021-05-12 | ||
| 30.06.2021 | INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS Fact nr 4143 seria din 25/06/21/gpp23 - achitat factura seria nr 4143 din 2021-06-25 | 93,00 |
INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS Fact nr 4143 seria din 25/06/21/gpp23 - achitat factura seria nr 4143 din 2021-06-25 | ||
| 30.06.2021 | SC AQUATIM SRL Fact nr 7424/8811 seria din 09/06/21/apa gpp23 - achitat factura seria nr 7424/8811 din 2021-06-09 | 852,39 |
SC AQUATIM SRL Fact nr 7424/8811 seria din 09/06/21/apa gpp23 - achitat factura seria nr 7424/8811 din 2021-06-09 | ||
| 30.06.2021 | SCDERATIM TIMIS SRL Fact nr 7495/7577 seria din 10/05/21/serv gpp23 - achitat factura seria nr 7495/7577 din 2021-05-10 | 1.225,70 |
SCDERATIM TIMIS SRL Fact nr 7495/7577 seria din 10/05/21/serv gpp23 - achitat factura seria nr 7495/7577 din 2021-05-10 | ||
| 30.06.2021 | SC AQUATIM SRL Fact nr 751/719 seria din 13/05/21/apa gpp23 - achitat factura seria nr 751/719 din 2021-05-13 | 369,50 |
SC AQUATIM SRL Fact nr 751/719 seria din 13/05/21/apa gpp23 - achitat factura seria nr 751/719 din 2021-05-13 | ||
| 30.06.2021 | SCDERATIM TIMIS SRL Fact nr 7694 seria din 02/06/21/serv gpp23 - achitat factura seria nr 7694 din 2021-06-02 | 416,50 |
SCDERATIM TIMIS SRL Fact nr 7694 seria din 02/06/21/serv gpp23 - achitat factura seria nr 7694 din 2021-06-02 | ||
| 30.06.2021 | SC AQUATIM SRL Fact nr 7745/9332 seria din 11/06/21/apa gpp23 - achitat factura seria nr 7745/9332 din 2021-06-11 | 1.063,58 |
SC AQUATIM SRL Fact nr 7745/9332 seria din 11/06/21/apa gpp23 - achitat factura seria nr 7745/9332 din 2021-06-11 | ||
| 30.06.2021 | SC SANI LUX Fact nr 876/78092 seria din 12/05/21/mat gpp23 - achitat factura seria nr 876/78092 din 2021-05-12 | 886,41 |
SC SANI LUX Fact nr 876/78092 seria din 12/05/21/mat gpp23 - achitat factura seria nr 876/78092 din 2021-05-12 | ||
| 30.06.2021 | SC AQUATIM SRL Fact nr 876/808 seria din 11/05/21/apa gpp23 - achitat factura seria nr 876/808 din 2021-05-11 | 741,98 |
SC AQUATIM SRL Fact nr 876/808 seria din 11/05/21/apa gpp23 - achitat factura seria nr 876/808 din 2021-05-11 | ||
| 30.06.2021 | SC BLOMMA CAR SRL Achitat factura seria nr 123456 din 2021-07-01 | 9.515,49 |
SC BLOMMA CAR SRL Achitat factura seria nr 123456 din 2021-07-01 | ||
| 30.06.2021 | SC SBK SECURITY SRL Fact nr 10764 seria din 19/05/21/serv gpp23 - achitat factura seria nr 10764 din 2021-05-19 | 285,60 |
SC SBK SECURITY SRL Fact nr 10764 seria din 19/05/21/serv gpp23 - achitat factura seria nr 10764 din 2021-05-19 | ||
| 30.06.2021 | SC RETIM SRL Fact nr 11711775 seria din 30/04/21/gunoi gpp23 - achitat factura seria nr 11711775 din 2021-04-30 | 256,31 |
SC RETIM SRL Fact nr 11711775 seria din 30/04/21/gunoi gpp23 - achitat factura seria nr 11711775 din 2021-04-30 | ||
| 30.06.2021 | SC EON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10921388075 seria din 08/06/21/gaz gpp23 - achitat factura seria nr 10921388075 din 2021-06-08 | 209,56 |
SC EON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10921388075 seria din 08/06/21/gaz gpp23 - achitat factura seria nr 10921388075 din 2021-06-08 | ||