Sumar mai 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 59.353,79 lei |
| Total cheltuieli | 59.353,79 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.05.2021 | SC EON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10124776458 seria din 14/04/21/gaz gpp23 - achitat factura seria nr 10124776458 din 2021-04-14 | 166,58 |
SC EON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10124776458 seria din 14/04/21/gaz gpp23 - achitat factura seria nr 10124776458 din 2021-04-14 | ||
| 18.05.2021 | SC SBK SECURITY SRL Fact nr 10574 seria din 21/04/21/serv gpp23 - achitat factura seria nr 10574 din 2021-04-21 | 285,60 |
SC SBK SECURITY SRL Fact nr 10574 seria din 21/04/21/serv gpp23 - achitat factura seria nr 10574 din 2021-04-21 | ||
| 18.05.2021 | SC EON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10621848038 seria din 07/04/21/gaz gpp23 - achitat factura seria nr 10621848038 din 2021-04-07 | 115,41 |
SC EON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10621848038 seria din 07/04/21/gaz gpp23 - achitat factura seria nr 10621848038 din 2021-04-07 | ||
| 18.05.2021 | SC RETIM SRL Fact nr 11517857 seria din 31/03/21/apa gpp23 - achitat factura seria nr 11517857 din 2021-03-31 | 33,38 |
SC RETIM SRL Fact nr 11517857 seria din 31/03/21/apa gpp23 - achitat factura seria nr 11517857 din 2021-03-31 | ||
| 18.05.2021 | SC RETIM SRL Fact nr 11517858 seria din 31/03/21/apa gpp23 - achitat factura seria nr 11517858 din 2021-03-31 | 1.578,11 |
SC RETIM SRL Fact nr 11517858 seria din 31/03/21/apa gpp23 - achitat factura seria nr 11517858 din 2021-03-31 | ||
| 18.05.2021 | SC SELGROS CASH CARRY SRL Fact nr 11561 seria din 27/04/21/mat gpp23 - achitat factura seria nr 11561 din 2021-04-27 | 1.573,39 |
SC SELGROS CASH CARRY SRL Fact nr 11561 seria din 27/04/21/mat gpp23 - achitat factura seria nr 11561 din 2021-04-27 | ||
| 18.05.2021 | SC SELGROS CASH CARRY SRL Fact nr 1201 seria din 28/04/21/mat gpp23 - achitat factura seria nr 1201 din 2021-04-28 | 396,89 |
SC SELGROS CASH CARRY SRL Fact nr 1201 seria din 28/04/21/mat gpp23 - achitat factura seria nr 1201 din 2021-04-28 | ||
| 18.05.2021 | SC SELGROS CASH CARRY SRL Fact nr 1201 seria din 28/04/21/mat gpp23 - achitat factura seria nr 1201 din 2021-04-28 | 1.983,45 |
SC SELGROS CASH CARRY SRL Fact nr 1201 seria din 28/04/21/mat gpp23 - achitat factura seria nr 1201 din 2021-04-28 | ||
| 18.05.2021 | SC AQUATIM SRL Fact nr 185/999 seria din 12/04/21/apa gpp23 - achitat factura seria nr 185/999 din 2021-04-12 | 612,77 |
SC AQUATIM SRL Fact nr 185/999 seria din 12/04/21/apa gpp23 - achitat factura seria nr 185/999 din 2021-04-12 | ||
| 18.05.2021 | MSHOME Fact nr 201 06203 seria din 26/04/21/serv gpp23 - achitat factura seria nr 201-06203 din 2021-04-26 | 328,50 |
MSHOME Fact nr 201 06203 seria din 26/04/21/serv gpp23 - achitat factura seria nr 201-06203 din 2021-04-26 | ||
| 18.05.2021 | MSHOME Fact nr 201506118 seria din 30/03/21/serv gpp23 - achitat factura seria nr 201506118 din 2021-03-30 | 538,50 |
MSHOME Fact nr 201506118 seria din 30/03/21/serv gpp23 - achitat factura seria nr 201506118 din 2021-03-30 | ||
| 18.05.2021 | SC TEMECO SA Fact nr 22283 seria din 27/04/21/serv gpp23 - achitat factura seria nr 22283 din 2021-04-27 | 960,00 |
SC TEMECO SA Fact nr 22283 seria din 27/04/21/serv gpp23 - achitat factura seria nr 22283 din 2021-04-27 | ||
| 18.05.2021 | SC POLICLINICA DR.CITU SRL Fact nr 2377 seria din 20/04/21/serv gpp23 - achitat factura seria nr 2377 din 2021-04-20 | 784,00 |
SC POLICLINICA DR.CITU SRL Fact nr 2377 seria din 20/04/21/serv gpp23 - achitat factura seria nr 2377 din 2021-04-20 | ||
| 18.05.2021 | SC ADICOMSOFT SRL Fact nr 302744 seria din 07/04/21/serv gpp23 - achitat factura seria nr 302744 din 2021-04-07 | 714,00 |
SC ADICOMSOFT SRL Fact nr 302744 seria din 07/04/21/serv gpp23 - achitat factura seria nr 302744 din 2021-04-07 | ||
| 18.05.2021 | SC ADICOMSOFT SRL Fact nr 305928 seria din 11/05/21/serv gpp23 - achitat factura seria nr 305928 din 2021-05-11 | 714,00 |
SC ADICOMSOFT SRL Fact nr 305928 seria din 11/05/21/serv gpp23 - achitat factura seria nr 305928 din 2021-05-11 | ||
| 18.05.2021 | SC ENEL ENERGIE SA Fact nr 3231377 seria din 01/04/21/apa gpp23 - achitat factura seria nr 3231377 din 2021-04-01 | 4,15 |
SC ENEL ENERGIE SA Fact nr 3231377 seria din 01/04/21/apa gpp23 - achitat factura seria nr 3231377 din 2021-04-01 | ||
| 18.05.2021 | SC LG ADMIN CONSULT SRL Fact nr 379 seria din 22/03/21/serv gpp23 - achitat factura seria nr 379 din 2021-03-22 | 1.599,36 |
SC LG ADMIN CONSULT SRL Fact nr 379 seria din 22/03/21/serv gpp23 - achitat factura seria nr 379 din 2021-03-22 | ||
| 18.05.2021 | SC ENEL ENERGIE SA Fact nr 4126314 seria din 20/04/21/apa gpp23 - achitat factura seria nr 4126314 din 2021-04-20 | 1.414,25 |
SC ENEL ENERGIE SA Fact nr 4126314 seria din 20/04/21/apa gpp23 - achitat factura seria nr 4126314 din 2021-04-20 | ||
| 18.05.2021 | SC AQUATIM SRL Fact nr 865/917 seria din 14/04/21/apa gpp23 - achitat factura seria nr 865/917 din 2021-04-14 | 396,80 |
SC AQUATIM SRL Fact nr 865/917 seria din 14/04/21/apa gpp23 - achitat factura seria nr 865/917 din 2021-04-14 | ||
| 18.05.2021 | SC COLTERM SA Fact nr 8898 seria din 11/02/21/calor gpp23 - achitat factura seria nr 8898 din 2021-02-11 | 38.553,19 |
SC COLTERM SA Fact nr 8898 seria din 11/02/21/calor gpp23 - achitat factura seria nr 8898 din 2021-02-11 | ||
| 18.05.2021 | SC AQUATIM SRL Fact nr 977/473 seria din 11/03/21/apa gpp23 - achitat factura seria nr 977/473 din 2021-03-11 | 594,08 |
SC AQUATIM SRL Fact nr 977/473 seria din 11/03/21/apa gpp23 - achitat factura seria nr 977/473 din 2021-03-11 | ||
| 21.05.2021 | SC ENEL ENERGIE SA Fact nr 2219255 seria din 11/04/19 mat - achitat factura seria nr 2219255 din 2019-04-11 | 0,01 |
SC ENEL ENERGIE SA Fact nr 2219255 seria din 11/04/19 mat - achitat factura seria nr 2219255 din 2019-04-11 | ||
| 21.05.2021 | SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 342814 din 2021-05-14 | 1.443,28 |
SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 342814 din 2021-05-14 | ||
| 25.05.2021 | RCS RDS Achitat factura seria nr 35888261 din 2021-05-06 | 494,72 |
RCS RDS Achitat factura seria nr 35888261 din 2021-05-06 | ||
| 25.05.2021 | SC ORANGE SA Achitat factura seria nr 14039745 din 2021-05-03 Rulaj *** Total *** | 1.616,37 |
SC ORANGE SA Achitat factura seria nr 14039745 din 2021-05-03 Rulaj *** Total *** | ||
| 25.05.2021 | *** ***achitat factura seria nr trsp din 2021-05-25 | 977,50 |
*** ***achitat factura seria nr trsp din 2021-05-25 | ||
| 25.05.2021 | *** ***achitat factura seria nr TRSP din 2021-05-25 | 895,50 |
*** ***achitat factura seria nr TRSP din 2021-05-25 | ||
| 25.05.2021 | *** MOANAachitat factura seria nr trsp din 2021-05-25 | 580,00 |
*** MOANAachitat factura seria nr trsp din 2021-05-25 | ||