Sumar aprilie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 28.158,90 lei |
| Total cheltuieli | 28.158,90 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 02.04.2024 | ENEL ENERGIE SA BUCURESTI Achitat factura seria F nr 8457 din 2024-04-02 | 3.000,00 |
ENEL ENERGIE SA BUCURESTI Achitat factura seria F nr 8457 din 2024-04-02 | ||
| 16.04.2024 | ADI COM SOFT SRL SIBIU Achitat factura seria F nr 0424 din 2024-04-16 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL SIBIU Achitat factura seria F nr 0424 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | AQUA ART SRL GIROC Achitat factura seria F nr 41484 din 2024-04-16 | 1.749,30 |
AQUA ART SRL GIROC Achitat factura seria F nr 41484 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | AQUATIM SA TIMISOARA Achitat factura seria F nr 41488 din 2024-04-16 | 2.000,00 |
AQUATIM SA TIMISOARA Achitat factura seria F nr 41488 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | COLTERM SA TIMISOARA Achitat factura seria f nr 3636 din 2024-02-20 | 10.000,00 |
COLTERM SA TIMISOARA Achitat factura seria f nr 3636 din 2024-02-20 | ||
| 16.04.2024 | ENEL ENERGIE SA BUCURESTI Achitat factura seria F nr 41482 din 2024-04-16 | 1.500,00 |
ENEL ENERGIE SA BUCURESTI Achitat factura seria F nr 41482 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | EON ENERGIE ROMANIA Achitat factura seria F nr 41490 din 2024-04-16 | 200,00 |
EON ENERGIE ROMANIA Achitat factura seria F nr 41490 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | ICO SECURITY SERVICE Achitat factura seria F nr 41476 din 2024-04-16 | 148,75 |
ICO SECURITY SERVICE Achitat factura seria F nr 41476 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | IFMA SA Achitat factura seria F nr 41486 din 2024-04-16 | 218,65 |
IFMA SA Achitat factura seria F nr 41486 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI Achitat factura seria F nr 4192 din 2024-04-16 | 400,00 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI Achitat factura seria F nr 4192 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | RETIM SA TIMISOARA Achitat factura seria F nr 41478 din 2024-04-16 | 1.500,00 |
RETIM SA TIMISOARA Achitat factura seria F nr 41478 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION Achitat factura seria F nr 41480 din 2024-04-16 | 800,00 |
TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION Achitat factura seria F nr 41480 din 2024-04-16 | ||
| 19.04.2024 | SERVSTING SRL TIMISOARA Achitat factura seria f nr 001122 din 2024-04-19 | 749,70 |
SERVSTING SRL TIMISOARA Achitat factura seria f nr 001122 din 2024-04-19 | ||
| 25.04.2024 | COLTERM SA TIMISOARA Fact nr 3636 seria f din 20/02/24 - achitat factura seria f nr 3636 din 2024-02-20 | 5.000,00 |
COLTERM SA TIMISOARA Fact nr 3636 seria f din 20/02/24 - achitat factura seria f nr 3636 din 2024-02-20 | ||