BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22

Sumar octombrie 2022

Cheltuieli cu bunuri și servicii11.084,25 lei
Total cheltuieli11.084,25 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
19.10.2022148,75

ICO SECURITY SERVICE

Achitat factura seria f nr 1589 din 2022-10-18

19.10.2022622,81

TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION

Achitat factura seria f nr 275369 din 2022-10-18

26.10.2022382,97

AQUATIM SA TIMISOARA

Achitat factura seria f nr 20646927 din 2022-10-26

26.10.20221.592,06

AQUATIM SA TIMISOARA

Fact nr 1014179273 seria f din 26/10/22 - achitat factura seria f nr 1014179273 din 2022-10-26

01.10.202219,00

NUMERAR ALINA SI SANDA PRELUNGITOR

19.10.2022714,00

ADI COM SOFT SRL SIBIU

Achitat factura seria f nr 564 din 2022-10-18

19.10.20223.014,40

BILANCIA EXIM SRL

Achitat factura seria F nr 103500070 din 2022-10-14

19.10.2022974,28

COLTERM SA TIMISOARA

Achitat factura seria f nr 33637 din 2022-10-18

19.10.20223.398,64

ELSTAD LUXEL SRL TIMISOARA

Achitat factura seria F nr 202220441 din 2022-10-13

19.10.2022217,34

IFMA SA

Fact nr 1357 seria f din 18/10/22 - achitat factura seria f nr 1357 din 2022-10-18

Este utilă această pagină?