Sumar mai 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 27.195,10 lei |
| Alte cheltuieli | 1.009,00 lei |
| Total cheltuieli | 28.204,10 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.05.2022 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION Fact nr 0405122 seria F din 16/05/22 - achitat factura seria F nr 0405122 din 2022-05-16 | 622,69 |
TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION Fact nr 0405122 seria F din 16/05/22 - achitat factura seria F nr 0405122 din 2022-05-16 | ||
| 17.05.2022 | RETIM SA TIMISOARA Fact nr 13421136 seria F din 16/05/22 - achitat factura seria F nr 13421136 din 2022-05-16 | 512,33 |
RETIM SA TIMISOARA Fact nr 13421136 seria F din 16/05/22 - achitat factura seria F nr 13421136 din 2022-05-16 | ||
| 03.05.2022 | ASOCIATIA DIDAKTIKOS TIMISOARA Achitat factura seria F nr 8447 din 2022-05-16 | 400,00 |
ASOCIATIA DIDAKTIKOS TIMISOARA Achitat factura seria F nr 8447 din 2022-05-16 | ||
| 03.05.2022 | INSIGHT GROUP SRL TIMISOARA Achitat factura seria F nr 49281 din 2022-05-16 | 260,00 |
INSIGHT GROUP SRL TIMISOARA Achitat factura seria F nr 49281 din 2022-05-16 | ||
| 17.05.2022 | AQUATIM SA TIMISOARA Fact nr 13996386 seria f din 16/05/22 - achitat factura seria f nr 13996386 din 2022-05-16 | 730,60 |
AQUATIM SA TIMISOARA Fact nr 13996386 seria f din 16/05/22 - achitat factura seria f nr 13996386 din 2022-05-16 | ||
| 17.05.2022 | ICO SECURITY SERVICE Fact nr 1492 seria F din 16/05/22 - achitat factura seria F nr 1492 din 2022-05-16 | 148,75 |
ICO SECURITY SERVICE Fact nr 1492 seria F din 16/05/22 - achitat factura seria F nr 1492 din 2022-05-16 | ||
| 30.05.2022 | IFMA SA Achitat factura seria f nr 5465614 din 2022-05-30 | 217,53 |
IFMA SA Achitat factura seria f nr 5465614 din 2022-05-30 | ||
| 17.05.2022 | ADI COM SOFT SRL SIBIU Fact nr 341600 seria F din 16/05/22 - achitat factura seria F nr 341600 din 2022-05-16 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL SIBIU Fact nr 341600 seria F din 16/05/22 - achitat factura seria F nr 341600 din 2022-05-16 | ||
| 30.05.2022 | OFICIAL PRESS SRL CLUJ NAPOCA Achitat factura seria f nr 41069 din 2022-05-30 | 399,00 |
OFICIAL PRESS SRL CLUJ NAPOCA Achitat factura seria f nr 41069 din 2022-05-30 | ||
| 31.05.2022 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION Fact nr 103627036 seria f din 30/05/22 - achitat factura seria f nr 103627036 din 2022-05-30 | 325,64 |
TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION Fact nr 103627036 seria f din 30/05/22 - achitat factura seria f nr 103627036 din 2022-05-30 | ||
| 31.05.2022 | COLTERM SA TIMISOARA Fact nr 11789 seria F din 14/04/22 - achitat factura seria F nr 11789 din 2022-04-14 | 21.401,24 |
COLTERM SA TIMISOARA Fact nr 11789 seria F din 14/04/22 - achitat factura seria F nr 11789 din 2022-04-14 | ||
| 31.05.2022 | AQUATIM SA TIMISOARA Fact nr 14026770 seria f din 30/05/22 - achitat factura seria f nr 14026770 din 2022-05-30 | 884,54 |
AQUATIM SA TIMISOARA Fact nr 14026770 seria f din 30/05/22 - achitat factura seria f nr 14026770 din 2022-05-30 | ||
| 31.05.2022 | IMPRIMERIA MIRTON TIMISOARA Fact nr 24700 seria f din 30/05/22 - achitat factura seria f nr 24700 din 2022-05-30 | 578,78 |
IMPRIMERIA MIRTON TIMISOARA Fact nr 24700 seria f din 30/05/22 - achitat factura seria f nr 24700 din 2022-05-30 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 01.05.2022 | Dedeman fact 5700796968/04,05,2022, si 5700860832/09,05,2022, | 385,00 |
Dedeman fact 5700796968/04,05,2022, si 5700860832/09,05,2022, | ||
| 01.05.2022 | Bon fiscal mega image omv si *** chim | 311,00 |
Bon fiscal mega image omv si *** chim | ||
| 01.05.2022 | Gallprint fact 0277237/13,04,2022, | 141,00 |
Gallprint fact 0277237/13,04,2022, | ||
| 01.05.2022 | Bon fiscal mega image omv si *** chim | 172,00 |
Bon fiscal mega image omv si *** chim | ||