Sumar noiembrie 2022
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 13.855,09 lei |
Total cheltuieli | 13.855,09 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
07.11.2022 | BUGET DE STAT Protectia munciiAchitat factura seria 11 nr 11 din 2022-11-07 | 300,00 |
BUGET DE STAT Achitat factura seria 11 nr 11 din 2022-11-07 | ||
07.11.2022 | SC DERATIM TIMIS SRL Protectia munciiAchitat factura seria 10660 nr 10660 din 2022-11-07 | 499,80 |
SC DERATIM TIMIS SRL Achitat factura seria 10660 nr 10660 din 2022-11-07 | ||
23.11.2022 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA F 14168295 14087105 31 10 2022 SALUBRITATE - achitat factura seria 829587105 nr 829587105 din 2022-11-23 | 5.035,13 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA F 14168295 14087105 31 10 2022 SALUBRITATE - achitat factura seria 829587105 nr 829587105 din 2022-11-23 | ||
23.11.2022 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 1483259 nr 1483259 din 2022-11-23 | 1.610,99 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 1483259 nr 1483259 din 2022-11-23 | ||
23.11.2022 | SC RCS&RDS Achitat factura seria 72523933 nr 72523933 din 2022-11-23 | 610,58 |
SC RCS&RDS Achitat factura seria 72523933 nr 72523933 din 2022-11-23 | ||
23.11.2022 | SC VODAFONE ROMANIA SA Achitat factura seria 511261523 nr 511261523 din 2022-11-23 | 220,91 |
SC VODAFONE ROMANIA SA Achitat factura seria 511261523 nr 511261523 din 2022-11-23 | ||
24.11.2022 | SC E ON GAZ SA F 10426816649 10924598281 0811 2022 GAZ - achitat factura seria 649281 nr 649281 din 2022-11-23 | 3.857,90 |
SC E ON GAZ SA F 10426816649 10924598281 0811 2022 GAZ - achitat factura seria 649281 nr 649281 din 2022-11-23 | ||
24.11.2022 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria 065 nr 065 din 2022-11-23 | 1.719,78 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria 065 nr 065 din 2022-11-23 |