Sumar mai 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 87.339,52 lei |
| Total cheltuieli | 87.339,52 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.05.2022 | SC COMANDOR SRL Fact nr 203437 05 05 2022 MONITORIZARE - achitat factura seria 203437 nr 203437 din 2022-05-17 | 2.225,30 |
SC COMANDOR SRL Fact nr 203437 05 05 2022 MONITORIZARE - achitat factura seria 203437 nr 203437 din 2022-05-17 | ||
| 17.05.2022 | SC FRIG DAN SRL Fact nr 428 05 04 2022 ALTE CHELT MATERIALE - achitat factura seria 428 nr 428 din 2022-05-17 | 416,50 |
SC FRIG DAN SRL Fact nr 428 05 04 2022 ALTE CHELT MATERIALE - achitat factura seria 428 nr 428 din 2022-05-17 | ||
| 17.05.2022 | SC MSHOME SRL Fact nr 7161 29 04 2022 MENTENANTA - achitat factura seria 7161 nr 7161 din 2022-05-17 | 476,00 |
SC MSHOME SRL Fact nr 7161 29 04 2022 MENTENANTA - achitat factura seria 7161 nr 7161 din 2022-05-17 | ||
| 17.05.2022 | SC DERATIM TIMIS SRL Fact nr 9344 9430 07 04 2022 DERATIZARE - achitat factura seria 93449430 nr 93449430 din 2022-05-17 | 1.892,10 |
SC DERATIM TIMIS SRL Fact nr 9344 9430 07 04 2022 DERATIZARE - achitat factura seria 93449430 nr 93449430 din 2022-05-17 | ||
| 17.05.2022 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 93511431 03 2022 SALUBRITATE - achitat factura seria 935114 nr 935114 din 2022-05-17 | 5.088,61 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 93511431 03 2022 SALUBRITATE - achitat factura seria 935114 nr 935114 din 2022-05-17 | ||
| 02.05.2022 | SC DERATIM TIMIS SRL Fact nr 9242 16 03 2022 DEZINFECTIE - achitat factura seria 9242 nr 9242 din 2022-05-02 | 101,15 |
SC DERATIM TIMIS SRL Fact nr 9242 16 03 2022 DEZINFECTIE - achitat factura seria 9242 nr 9242 din 2022-05-02 | ||
| 17.05.2022 | SC ENEL ENERGIE SA F 05464902 20 04 2022 CURENT - achitat factura seria 5464902 nr 5464902 din 2022-05-17 | 3.855,40 |
SC ENEL ENERGIE SA F 05464902 20 04 2022 CURENT - achitat factura seria 5464902 nr 5464902 din 2022-05-17 | ||
| 17.05.2022 | SC AQUATIM SA F 07 06 94 57 49 78 35 81 16 53 97 79 47818 03 2022 APA - achitat factura seria 07069457 nr 07069457 din 2022-05-17 | 6.787,18 |
SC AQUATIM SA F 07 06 94 57 49 78 35 81 16 53 97 79 47818 03 2022 APA - achitat factura seria 07069457 nr 07069457 din 2022-05-17 | ||
| 17.05.2022 | SC E ON GAZ SA Protectia munciiF 10127348388 08 03 2022 GAZ - achitat factura seria 348388 nr 348388 din 2022-05-17 | 9.685,21 |
SC E ON GAZ SA F 10127348388 08 03 2022 GAZ - achitat factura seria 348388 nr 348388 din 2022-05-17 | ||
| 17.05.2022 | SC E ON GAZ SA F 10723672731 08 03 2022 GAZ - achitat factura seria 3672731 nr 3672731 din 2022-05-17 | 13.315,97 |
SC E ON GAZ SA F 10723672731 08 03 2022 GAZ - achitat factura seria 3672731 nr 3672731 din 2022-05-17 | ||
| 17.05.2022 | SC HB & K SRL F 11533 11723 11747 22 03 2022 MATERIALE - achitat factura seria 7231533 nr 7231533 din 2022-05-17 | 3.242,31 |
SC HB & K SRL F 11533 11723 11747 22 03 2022 MATERIALE - achitat factura seria 7231533 nr 7231533 din 2022-05-17 | ||
| 17.05.2022 | SC RCS&RDS F 32121624 06 04 2022 TELEFON - achitat factura seria 21624 nr 21624 din 2022-05-17 | 1.500,00 |
SC RCS&RDS F 32121624 06 04 2022 TELEFON - achitat factura seria 21624 nr 21624 din 2022-05-17 | ||
| 17.05.2022 | SC TEMPLAR Fact nr 2020 31 05 2022 ALTE CHELT MATER - achitat factura seria 2020 nr 2020 din 2022-05-17 | 6.217,75 |
SC TEMPLAR Fact nr 2020 31 05 2022 ALTE CHELT MATER - achitat factura seria 2020 nr 2020 din 2022-05-17 | ||
| 02.05.2022 | SC HB & K SRL F 1623 1624 1498 1442 1441 1497 12 01 2022 ALTE MATERIALE - achitat factura seria 11623 nr 11623 din 2022-05-02 | 15.930,38 |
SC HB & K SRL F 1623 1624 1498 1442 1441 1497 12 01 2022 ALTE MATERIALE - achitat factura seria 11623 nr 11623 din 2022-05-02 | ||
| 02.05.2022 | SC RCS&RDS F COD CLIENT 17607930 TELEFON - achitat factura seria 026474031 nr 026474031 din 2022-05-02 | 2.000,00 |
SC RCS&RDS F COD CLIENT 17607930 TELEFON - achitat factura seria 026474031 nr 026474031 din 2022-05-02 | ||
| 02.05.2022 | SC HB & K SRL F11749 750 748 722 721 794 795 796 22 03 2022 ALTE MATERIALE - achitat factura seria 11749 nr 11749 din 2022-05-02 | 9.791,98 |
SC HB & K SRL F11749 750 748 722 721 794 795 796 22 03 2022 ALTE MATERIALE - achitat factura seria 11749 nr 11749 din 2022-05-02 | ||
| 02.05.2022 | SC TEMPLAR Fact nr 2009 13 04 2022 PRESTARI SERVICII - achitat factura seria 2009 nr 2009 din 2022-05-02 | 2.228,33 |
SC TEMPLAR Fact nr 2009 13 04 2022 PRESTARI SERVICII - achitat factura seria 2009 nr 2009 din 2022-05-02 | ||
| 02.05.2022 | SC COMANDOR SRL Fact nr 2604 04 04 2022 MONITORIZARE - achitat factura seria 2604 nr 2604 din 2022-05-02 | 1.112,65 |
SC COMANDOR SRL Fact nr 2604 04 04 2022 MONITORIZARE - achitat factura seria 2604 nr 2604 din 2022-05-02 | ||
| 02.05.2022 | SC MSHOME SRL Fact nr 7091 30 03 2022 ALTE CHELT MATERIALE - achitat factura seria 7091 nr 7091 din 2022-05-02 | 1.472,70 |
SC MSHOME SRL Fact nr 7091 30 03 2022 ALTE CHELT MATERIALE - achitat factura seria 7091 nr 7091 din 2022-05-02 | ||