Sumar martie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 80.925,79 lei |
| Total cheltuieli | 80.925,79 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.03.2022 | SC COLTERM SA CTR 494 F 39257 43084 157 4088 28 02 2022 INCALZIRE - achitat factura seria CTR494 nr 57845788 din 2022-03-16 | 3.602,39 |
SC COLTERM SA CTR 494 F 39257 43084 157 4088 28 02 2022 INCALZIRE - achitat factura seria CTR494 nr 57845788 din 2022-03-16 | ||
| 16.03.2022 | SC COLTERM SA CTR 496 F 39259 43086 159 4090 28 02 2022 INCALZIRE - achitat factura seria CTR 496 nr 59865990 din 2022-03-16 | 7.088,53 |
SC COLTERM SA CTR 496 F 39259 43086 159 4090 28 02 2022 INCALZIRE - achitat factura seria CTR 496 nr 59865990 din 2022-03-16 | ||
| 16.03.2022 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA F 13143427 28 02 2022 SALUBRITATE - achitat factura seria 13143427 nr 13143427 din 2022-03-16 | 5.789,55 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA F 13143427 28 02 2022 SALUBRITATE - achitat factura seria 13143427 nr 13143427 din 2022-03-16 | ||
| 16.03.2022 | SC COMANDOR SRL F 1649 1778 02 03 2022 MONITORIZARE - achitat factura seria 1649 nr 1649 din 2022-03-16 | 1.969,45 |
SC COMANDOR SRL F 1649 1778 02 03 2022 MONITORIZARE - achitat factura seria 1649 nr 1649 din 2022-03-16 | ||
| 16.03.2022 | SC ADI COM SOFT SRL F 335496 07 03 2022 SERVICII IT CF CTR - achitat factura seria 335496 nr 335496 din 2022-03-16 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL F 335496 07 03 2022 SERVICII IT CF CTR - achitat factura seria 335496 nr 335496 din 2022-03-16 | ||
| 16.03.2022 | SC LG ADMIN CONSULT SRL F 362 07 03 2022 P S I - achitat factura seria 362 nr 362 din 2022-03-16 | 1.360,17 |
SC LG ADMIN CONSULT SRL F 362 07 03 2022 P S I - achitat factura seria 362 nr 362 din 2022-03-16 | ||
| 16.03.2022 | SC AQUATIM SA F 45227 45228 31907 28144 28128 17450 17458 18 02 2022 APA - achitat factura seria 5227 nr 5227 din 2022-03-16 | 1.460,47 |
SC AQUATIM SA F 45227 45228 31907 28144 28128 17450 17458 18 02 2022 APA - achitat factura seria 5227 nr 5227 din 2022-03-16 | ||
| 16.03.2022 | SC MSHOME SRL F 7016 7017 7015 28 02 2022 MENTENANTA - achitat factura seria 7016 nr 7016 din 2022-03-16 | 1.374,30 |
SC MSHOME SRL F 7016 7017 7015 28 02 2022 MENTENANTA - achitat factura seria 7016 nr 7016 din 2022-03-16 | ||
| 16.03.2022 | SC DERATIM TIMIS SRL F 9214 9064 9101 04 02 2022 DEZINFECTIE - achitat factura seria 214064101 nr 214064101 din 2022-03-16 | 303,45 |
SC DERATIM TIMIS SRL F 9214 9064 9101 04 02 2022 DEZINFECTIE - achitat factura seria 214064101 nr 214064101 din 2022-03-16 | ||
| 16.03.2022 | SC PRECADIS SRL Fact nr 10497 23 02 2022 PRESTARI SERVICII - achitat factura seria 10497 nr 10497 din 2022-03-16 | 666,40 |
SC PRECADIS SRL Fact nr 10497 23 02 2022 PRESTARI SERVICII - achitat factura seria 10497 nr 10497 din 2022-03-16 | ||
| 16.03.2022 | SC HERA SOFTWARE SRL Fact nr 2317 01 03 2022 SERVICII CF CTR - achitat factura seria 2317 nr 2317 din 2022-03-16 | 595,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Fact nr 2317 01 03 2022 SERVICII CF CTR - achitat factura seria 2317 nr 2317 din 2022-03-16 | ||
| 16.03.2022 | SC ENEL ENERGIE SA Fact nr 278177 25 02 2022 CURENT - achitat factura seria 278177 nr 278177 din 2022-03-16 | 5.683,95 |
SC ENEL ENERGIE SA Fact nr 278177 25 02 2022 CURENT - achitat factura seria 278177 nr 278177 din 2022-03-16 | ||
| 16.03.2022 | SC E ON GAZ SA Fact nr 7278 14468 09 02 2022 GAZ - achitat factura seria 7278 nr 7278 din 2022-01-31 | 14.577,25 |
SC E ON GAZ SA Fact nr 7278 14468 09 02 2022 GAZ - achitat factura seria 7278 nr 7278 din 2022-01-31 | ||
| 16.03.2022 | SC E ON GAZ SA Fact nr 74212 10823295034 09 02 2022 GAZ - achitat factura seria 74212 nr 74212 din 2022-01-31 | 10.245,13 |
SC E ON GAZ SA Fact nr 74212 10823295034 09 02 2022 GAZ - achitat factura seria 74212 nr 74212 din 2022-01-31 | ||
| 16.03.2022 | SC LG PROTECT GROUP SRL Fact nr 83 07 03 2022 PROTECTIA MUNCII - achitat factura seria 83 nr 83 din 2022-03-16 | 214,20 |
SC LG PROTECT GROUP SRL Fact nr 83 07 03 2022 PROTECTIA MUNCII - achitat factura seria 83 nr 83 din 2022-03-16 | ||
| 16.03.2022 | SC E ON GAZ SA Achitat factura seria 14468 nr 14468 din 2022-03-16 | 10.613,69 |
SC E ON GAZ SA Achitat factura seria 14468 nr 14468 din 2022-03-16 | ||
| 16.03.2022 | SC E ON GAZ SA Achitat factura seria 95034 nr 95034 din 2022-03-16 | 14.667,86 |
SC E ON GAZ SA Achitat factura seria 95034 nr 95034 din 2022-03-16 | ||