Sumar ianuarie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 38.172,46 lei |
| Total cheltuieli | 38.172,46 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 21.01.2022 | SC E ON GAZ SA F 10424568078 10623505698 08 12 2021 GAZ - achitat factura seria 80785698 nr 807856989 din 2022-01-21 | 14.619,47 |
SC E ON GAZ SA F 10424568078 10623505698 08 12 2021 GAZ - achitat factura seria 80785698 nr 807856989 din 2022-01-21 | ||
| 21.01.2022 | SC AQUATIM SA F 41 5293 77 74 73 32 56 01 93 74173 40 17 12 2021 APA - achitat factura seria 5152771804 nr 5152771804 din 2022-01-21 | 513,44 |
SC AQUATIM SA F 41 5293 77 74 73 32 56 01 93 74173 40 17 12 2021 APA - achitat factura seria 5152771804 nr 5152771804 din 2022-01-21 | ||
| 21.01.2022 | SC HB & K SRL F 98 64 300 63 62 83 64 09 12 2021 MATERIALE - achitat factura seria 13641298 nr 13641298 din 2022-01-21 | 16.898,57 |
SC HB & K SRL F 98 64 300 63 62 83 64 09 12 2021 MATERIALE - achitat factura seria 13641298 nr 13641298 din 2022-01-21 | ||
| 21.01.2022 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 12610075 30 11 2021 SALUBRITATE - achitat factura seria 12610075 nr 12610075 din 2022-01-21 | 2.520,78 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 12610075 30 11 2021 SALUBRITATE - achitat factura seria 12610075 nr 12610075 din 2022-01-21 | ||
| 21.01.2022 | SC COMANDOR SRL Fact nr 200104 07 01 2022 MONITORIZARE - achitat factura seria 200104 nr 200104 din 2022-01-21 | 1.112,65 |
SC COMANDOR SRL Fact nr 200104 07 01 2022 MONITORIZARE - achitat factura seria 200104 nr 200104 din 2022-01-21 | ||
| 21.01.2022 | SC METROLOPITAN MAXPRESS ADV SRL Fact nr 21719 23 12 2021 ANUNT CONCURS - achitat factura seria 21719 nr 21719 din 2022-01-21 | 420,00 |
SC METROLOPITAN MAXPRESS ADV SRL Fact nr 21719 23 12 2021 ANUNT CONCURS - achitat factura seria 21719 nr 21719 din 2022-01-21 | ||
| 21.01.2022 | SC HERA SOFTWARE SRL Fact nr 2205 01 12 2021 SERVICII IT CF CTR - achitat factura seria 2205 nr 2205 din 2022-01-21 | 595,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Fact nr 2205 01 12 2021 SERVICII IT CF CTR - achitat factura seria 2205 nr 2205 din 2022-01-21 | ||
| 21.01.2022 | SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 325382 31 12 2021 SERVICII IT CF CTR - achitat factura seria 325382 nr 325382 din 2022-01-21 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 325382 31 12 2021 SERVICII IT CF CTR - achitat factura seria 325382 nr 325382 din 2022-01-21 | ||
| 21.01.2022 | SC ECOLOGMED Fact nr 43715 20 12 2021 NEUTRALIZARE DESEURI - achitat factura seria 43715 nr 43715 din 2022-01-21 | 778,55 |
SC ECOLOGMED Fact nr 43715 20 12 2021 NEUTRALIZARE DESEURI - achitat factura seria 43715 nr 43715 din 2022-01-21 | ||