FEEDBACK VERSIUNE BETA

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20

Sumar plăți august 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii21.235,32 RON
Total cheltuieli21.235,32 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
01.08.2021INSPECTORATUL SCOLAR AL JUD TIMIS
93,00
Fact nr 4154 23 07 2021 STAMPILA - INSPECTORATUL SCOLAR AL JUD TIMIS - achitat factura seria 4154 nr 4154 din 2021-08-03
16.08.2021SC LG PROTECT GROUP SRL
214,20
F 207 21 15 04 2021 PROTECTIA MUNCII - SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria 207 nr 207 din 2021-06-30
16.08.2021SC AQUATIM SA
413,61
F 56 183 30 06 2021 APA - SC AQUATIM SA - achitat factura seria 56 nr 56 din 2021-07-13
16.08.2021SC ECOLOGMED
41,65
F 592 30 06 2021 ALTE CHELT - SC ECOLOGMED - achitat factura seria 592 nr 592 din 2021-06-30
16.08.2021SC SIDE GRUP SRL
825,81
Fact nr 1032 324 30 06 2021 MATERIALE CURATENIE - SC SIDE GRUP SRL - achitat factura seria 1032 nr 1032 din 2021-07-13
16.08.2021SC ETOSOFTWARE SRL
1.142,40
Fact nr 185 30 06 2021 ALTE CHELTUIELI - SC ETOSOFTWARE SRL - achitat factura seria 185 nr 185 din 2021-06-30
16.08.2021SC SMART EVALPRO
3.400,00
Fact nr 461 30 06 2021 ALTE CHELTUIELI - SC SMART EVALPRO - achitat factura seria 461 nr 461 din 2021-06-30
16.08.2021SC LG ADMIN CONSULT SRL
1.338,75
Fact nr 802 377 15 04 2021 P S I - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria 802 nr 802 din 2021-06-30
16.08.2021SC HERA SOFTWARE SRL
1.785,00
Fact nr 892931970 30 06 2021 ALTE CHELTUIELI - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria 892931970 nr 892931970 din 2021-06-30
16.08.2021SC AQUATIM SA
759,18
SC AQUATIM SA - achitat factura seria 183 nr 183 din 2021-06-30
16.08.2021SC COLTERM SA
2.392,03
SC COLTERM SA - achitat factura seria 20430 nr 20430 din 2021-06-30
16.08.2021SC COLTERM SA
166,64
SC COLTERM SA - achitat factura seria 295 nr 295 din 2021-07-13
16.08.2021SC COLTERM SA
1.153,13
SC COLTERM SA - achitat factura seria CTR494 nr 12599 din 2021-04-15
16.08.2021SC LG ADMIN CONSULT SRL
1.381,59
SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria 377 nr 377 din 2021-04-15
16.08.2021SC LG PROTECT GROUP SRL
214,20
SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria 21 nr 21 din 2021-04-15
16.08.2021SC SIDE GRUP SRL
3.414,96
SC SIDE GRUP SRL - achitat factura seria 324 nr 324 din 2021-06-30
18.08.2021SC IMPRIMERIA MIRTON
2.499,17
Fact nr 43148 30 07 IMPRIMATE - SC IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria 43148 nr 43148 din 2021-08-19
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
21.235,32