FEEDBACK VERSIUNE BETA

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20

Sumar plăți mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii40.845,33 RON
Total cheltuieli40.845,33 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
18.05.2021SC SOED METAL SRL
35.776,33
F 0163 02 12 2020 REPARATII CURENTE - SC SOED METAL SRL - achitat factura seria 0163 nr 0163 din 2020-12-02
26.05.2021SC MSHOME SRL
357,00
Fact nr 119895 6205 26 04 2021 MENTENANTA - SC MSHOME SRL - achitat factura seria 119895 nr 119895 din 2021-04-15
26.05.2021SC AQUATIM SA
56,79
Fact nr 409469 83 43 44 07 08 59 40818 03 2021 APA - SC AQUATIM SA - achitat factura seria 409469 nr 409469 din 2021-04-15
26.05.2021SC ENEL ENERGIE SA
3.613,25
Fact nr 50579 17 03 2021 CURENT - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 579 nr 579 din 2021-05-26
26.05.2021SC EUROINSTAL TECHNIC SRL
833,00
Fact nr 5216 14 02 2021 SERVICII CF CTR - SC EUROINSTAL TECHNIC SRL - achitat factura seria 5216 nr 5216 din 2021-03-31
26.05.2021SC DERATIM TIMIS SRL
208,96
Fact nr 7156 15 04 2021 DERATIZARE - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria 7156 nr 7156 din 2021-04-15 Rulaj Mai Total Mai
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
40.845,33