Sumar mai 2021
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 40.845,33 lei |
Total cheltuieli | 40.845,33 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
18.05.2021 | SC SOED METAL SRL F 0163 02 12 2020 REPARATII CURENTE - achitat factura seria 0163 nr 0163 din 2020-12-02 | 35.776,33 |
SC SOED METAL SRL F 0163 02 12 2020 REPARATII CURENTE - achitat factura seria 0163 nr 0163 din 2020-12-02 | ||
26.05.2021 | SC MSHOME SRL Fact nr 119895 6205 26 04 2021 MENTENANTA - achitat factura seria 119895 nr 119895 din 2021-04-15 | 357,00 |
SC MSHOME SRL Fact nr 119895 6205 26 04 2021 MENTENANTA - achitat factura seria 119895 nr 119895 din 2021-04-15 | ||
26.05.2021 | SC AQUATIM SA Fact nr 409469 83 43 44 07 08 59 40818 03 2021 APA - achitat factura seria 409469 nr 409469 din 2021-04-15 | 56,79 |
SC AQUATIM SA Fact nr 409469 83 43 44 07 08 59 40818 03 2021 APA - achitat factura seria 409469 nr 409469 din 2021-04-15 | ||
26.05.2021 | SC ENEL ENERGIE SA Fact nr 50579 17 03 2021 CURENT - achitat factura seria 579 nr 579 din 2021-05-26 | 3.613,25 |
SC ENEL ENERGIE SA Fact nr 50579 17 03 2021 CURENT - achitat factura seria 579 nr 579 din 2021-05-26 | ||
26.05.2021 | SC EUROINSTAL TECHNIC SRL Fact nr 5216 14 02 2021 SERVICII CF CTR - achitat factura seria 5216 nr 5216 din 2021-03-31 | 833,00 |
SC EUROINSTAL TECHNIC SRL Fact nr 5216 14 02 2021 SERVICII CF CTR - achitat factura seria 5216 nr 5216 din 2021-03-31 | ||
26.05.2021 | SC DERATIM TIMIS SRL Fact nr 7156 15 04 2021 DERATIZARE - achitat factura seria 7156 nr 7156 din 2021-04-15 Rulaj Mai Total Mai | 208,96 |
SC DERATIM TIMIS SRL Fact nr 7156 15 04 2021 DERATIZARE - achitat factura seria 7156 nr 7156 din 2021-04-15 Rulaj Mai Total Mai |