BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20

Sumar mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii40.845,33 lei
Total cheltuieli40.845,33 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
18.05.202135.776,33

SC SOED METAL SRL

F 0163 02 12 2020 REPARATII CURENTE - achitat factura seria 0163 nr 0163 din 2020-12-02

26.05.2021357,00

SC MSHOME SRL

Fact nr 119895 6205 26 04 2021 MENTENANTA - achitat factura seria 119895 nr 119895 din 2021-04-15

26.05.202156,79

SC AQUATIM SA

Fact nr 409469 83 43 44 07 08 59 40818 03 2021 APA - achitat factura seria 409469 nr 409469 din 2021-04-15

26.05.20213.613,25

SC ENEL ENERGIE SA

Fact nr 50579 17 03 2021 CURENT - achitat factura seria 579 nr 579 din 2021-05-26

26.05.2021833,00

SC EUROINSTAL TECHNIC SRL

Fact nr 5216 14 02 2021 SERVICII CF CTR - achitat factura seria 5216 nr 5216 din 2021-03-31

26.05.2021208,96

SC DERATIM TIMIS SRL

Fact nr 7156 15 04 2021 DERATIZARE - achitat factura seria 7156 nr 7156 din 2021-04-15 Rulaj Mai Total Mai

Este utilă această pagină?