Sumar martie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 14.623,53 lei |
| Total cheltuieli | 14.623,53 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.03.2021 | SC AQUATIM SA Fact nr 39439276 17 02 2021 APA - achitat factura seria 39439276 nr 39439276 din 2021-03-18 | 1.136,04 |
SC AQUATIM SA Fact nr 39439276 17 02 2021 APA - achitat factura seria 39439276 nr 39439276 din 2021-03-18 | ||
| 18.03.2021 | SC SIDE GRUP SRL Fact nr 645072646 05 02 2021 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria 645072646 nr 645072646 din 2021-03-18 | 2.715,16 |
SC SIDE GRUP SRL Fact nr 645072646 05 02 2021 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria 645072646 nr 645072646 din 2021-03-18 | ||
| 18.03.2021 | SC DERATIM TIMIS SRL Fact nr 7094 702623 01 2021 DEZINFECTIE - achitat factura seria 70947026 nr 70947026 din 2021-03-18 | 880,60 |
SC DERATIM TIMIS SRL Fact nr 7094 702623 01 2021 DEZINFECTIE - achitat factura seria 70947026 nr 70947026 din 2021-03-18 | ||
| 18.03.2021 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 842741 nr 842741 din 2021-03-18 | 7.035,73 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 842741 nr 842741 din 2021-03-18 | ||
| 19.03.2021 | SC ADI COM SOFT SRL F 291341 294335 297167 300193 29 12 2020 PROGRAM CONTA - achitat factura seria 41356793 nr 41356793 din 2021-03-18 Rulaj Martie Total Martie | 2.856,00 |
SC ADI COM SOFT SRL F 291341 294335 297167 300193 29 12 2020 PROGRAM CONTA - achitat factura seria 41356793 nr 41356793 din 2021-03-18 Rulaj Martie Total Martie | ||