Sumar mai 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 31.159,86 lei |
| Total cheltuieli | 31.159,86 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 05.05.2022 | E ON ENERGIE SA Achitat factura seria EON nr 10723874202 din 2022-05-03 | 3.280,71 |
E ON ENERGIE SA Achitat factura seria EON nr 10723874202 din 2022-05-03 | ||
| 05.05.2022 | E ON ENERGIE SA Fact nr 10923408515 10723874202 11 04 22 GAZ - achitat factura seria EON nr 10923408515 din 2022-05-03 | 5.830,57 |
E ON ENERGIE SA Fact nr 10923408515 10723874202 11 04 22 GAZ - achitat factura seria EON nr 10923408515 din 2022-05-03 | ||
| 18.05.2022 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 3276 09 05 22 PREST SERVICII - achitat factura seria TM nr 3276 din 2022-05-11 | 991,66 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 3276 09 05 22 PREST SERVICII - achitat factura seria TM nr 3276 din 2022-05-11 | ||
| 18.05.2022 | SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 341639 10 05 22 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 341639 din 2022-05-11 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 341639 10 05 22 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 341639 din 2022-05-11 | ||
| 18.05.2022 | SC COMANDOR SRL Achitat factura seria CMDF nr 202202778 din 2022-05-06 | 798,49 |
SC COMANDOR SRL Achitat factura seria CMDF nr 202202778 din 2022-05-06 | ||
| 19.05.2022 | SC COLTERM SA Fact nr 15747 12 05 22 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 15747 din 2022-05-16 | 5.024,99 |
SC COLTERM SA Fact nr 15747 12 05 22 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 15747 din 2022-05-16 | ||
| 20.05.2022 | LA FANTANA Fact nr 14769667 03 05 22 ABONAMENT - achitat factura seria ELL nr 14769667 din 2022-05-19 | 410,34 |
LA FANTANA Fact nr 14769667 03 05 22 ABONAMENT - achitat factura seria ELL nr 14769667 din 2022-05-19 | ||
| 20.05.2022 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 220305740170 220305678080 01 05 22 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 220305740170 din 2022-05-19 | 647,29 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 220305740170 220305678080 01 05 22 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 220305740170 din 2022-05-19 | ||
| 20.05.2022 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 546336318 02 05 22 ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria EN nr 546336318 din 2022-05-19 | 1.841,72 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 546336318 02 05 22 ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria EN nr 546336318 din 2022-05-19 | ||
| 20.05.2022 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 220305678080 din 2022-05-19 | 58,86 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 220305678080 din 2022-05-19 | ||
| 05.05.2022 | SC ECOLOGMED SRL Fact nr 46238 14 04 22 COLECTARE SI TRANSPORT DESEURI - achitat factura seria EM nr 46238 din 2022-05-03 | 41,65 |
SC ECOLOGMED SRL Fact nr 46238 14 04 22 COLECTARE SI TRANSPORT DESEURI - achitat factura seria EM nr 46238 din 2022-05-03 | ||
| 05.05.2022 | SC AVB SECURITY Fact nr 7353 19 04 22 ABONAMENT - achitat factura seria FV nr 7353 din 2022-05-02 | 297,50 |
SC AVB SECURITY Fact nr 7353 19 04 22 ABONAMENT - achitat factura seria FV nr 7353 din 2022-05-02 | ||
| 05.05.2022 | SC LG PROTECT GROUP SRL Protectia munciiFact nr 80 07 04 22 PROTECTIA MUNCII - achitat factura seria LGF nr 80 din 2022-03-10 | 392,70 |
SC LG PROTECT GROUP SRL Fact nr 80 07 04 22 PROTECTIA MUNCII - achitat factura seria LGF nr 80 din 2022-03-10 | ||
| 05.05.2022 | SC AQUATIM SA Fact nr 80157 0740 0678 13 04 22 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 80157 0740 0678 din 2022-05-03 | 673,30 |
SC AQUATIM SA Fact nr 80157 0740 0678 13 04 22 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 80157 0740 0678 din 2022-05-03 | ||
| 18.05.2022 | SC RETIM SA Fact nr 13421097 30 04 22 SALUBRITATE - achitat factura seria TM nr 13421097 din 2022-05-04 | 1.720,59 |
SC RETIM SA Fact nr 13421097 30 04 22 SALUBRITATE - achitat factura seria TM nr 13421097 din 2022-05-04 | ||
| 18.05.2022 | SC COMANDOR SRL Fact nr 202203612 202202778 05 04 22 MONITORIZARE - achitat factura seria CMDF nr 202203612 din 2022-05-10 | 798,49 |
SC COMANDOR SRL Fact nr 202203612 202202778 05 04 22 MONITORIZARE - achitat factura seria CMDF nr 202203612 din 2022-05-10 | ||
| 18.05.2022 | HERA SOFTWARE SRL Fact nr 2422 01 05 22 CHEIE ACCES - achitat factura seria TM nr 2422 din 2022-05-02 | 476,00 |
HERA SOFTWARE SRL Fact nr 2422 01 05 22 CHEIE ACCES - achitat factura seria TM nr 2422 din 2022-05-02 | ||
| 17.05.2022 | PRIMA INSTALARE*** *** *** - achitat factura seria GR nr 1 din 2022-05-10 | 3.448,00 |
PRIMA INSTALARE*** *** *** - achitat factura seria GR nr 1 din 2022-05-10 | ||
| 17.05.2022 | PRIMA INSTALARE*** *** - achitat factura seria DM nr 1 din 2022-05-10 | 3.713,00 |
PRIMA INSTALARE*** *** - achitat factura seria DM nr 1 din 2022-05-10 | ||