Sumar februarie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 34.045,42 lei |
| Total cheltuieli | 34.045,42 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.02.2022 | VIVID EDUCATION MANAGEMENT SRL Pregătire profesionalăF 987 03 02 22 TAXA PARTICIP CURS - achitat factura seria VIV nr 987 din 2022-02-07 | 150,00 |
VIVID EDUCATION MANAGEMENT SRL F 987 03 02 22 TAXA PARTICIP CURS - achitat factura seria VIV nr 987 din 2022-02-07 | ||
| 18.02.2022 | E ON ENERGIE SA Achitat factura seria EON nr 10424770777 din 2022-02-09 | 5.000,00 |
E ON ENERGIE SA Achitat factura seria EON nr 10424770777 din 2022-02-09 | ||
| 02.02.2022 | SC SOS CENTRALA BANATEANA SERVICE SRL F 10582 10588 27 01 22 PREST SERVICII - achitat factura seria CBS nr 10582 10588 din 2022-01-28 | 1.650,00 |
SC SOS CENTRALA BANATEANA SERVICE SRL F 10582 10588 27 01 22 PREST SERVICII - achitat factura seria CBS nr 10582 10588 din 2022-01-28 | ||
| 02.02.2022 | SC RETIM SA F 12511256 31 01 22 SALUBRITATE - achitat factura seria TM nr 12511256 din 2022-01-28 | 1.659,16 |
SC RETIM SA F 12511256 31 01 22 SALUBRITATE - achitat factura seria TM nr 12511256 din 2022-01-28 | ||
| 02.02.2022 | VOXON HEATING SRL F 132 25 01 22 MATERIALE - achitat factura seria VOX nr 132 din 2022-01-25 | 595,01 |
VOXON HEATING SRL F 132 25 01 22 MATERIALE - achitat factura seria VOX nr 132 din 2022-01-25 | ||
| 02.02.2022 | HERA SOFTWARE SRL F 2241 01 01 22 CHEIE ACCES - achitat factura seria TM nr 2241 din 2021-12-29 | 476,00 |
HERA SOFTWARE SRL F 2241 01 01 22 CHEIE ACCES - achitat factura seria TM nr 2241 din 2021-12-29 | ||
| 02.02.2022 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL F 35001045 31 01 22 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria MTR nr 35001045 din 2022-02-01 | 2.260,74 |
METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL F 35001045 31 01 22 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria MTR nr 35001045 din 2022-02-01 | ||
| 02.02.2022 | SC AVB SECURITY F 7053 26 01 22 ABONAMENT - achitat factura seria FV nr 7053 din 2022-01-28 | 297,50 |
SC AVB SECURITY F 7053 26 01 22 ABONAMENT - achitat factura seria FV nr 7053 din 2022-01-28 | ||
| 16.02.2022 | LA FANTANA F 14578437 03 02 ABONAMENT APA - achitat factura seria ELL nr 14578437 din 2022-02-04 | 410,63 |
LA FANTANA F 14578437 03 02 ABONAMENT APA - achitat factura seria ELL nr 14578437 din 2022-02-04 | ||
| 16.02.2022 | SC COMANDOR SRL F 202201573 03 02 22 MONITORIZARE - achitat factura seria CMDF nr 202201573 din 2022-02-08 | 798,49 |
SC COMANDOR SRL F 202201573 03 02 22 MONITORIZARE - achitat factura seria CMDF nr 202201573 din 2022-02-08 | ||
| 16.02.2022 | SC ADI COM SOFT SRL F 332937 04 02 22 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 332937 din 2022-02-04 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL F 332937 04 02 22 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 332937 din 2022-02-04 | ||
| 16.02.2022 | SC BIOANALYSIS SRL Pregătire profesionalăF 7503 03 02 22 CURS IGIENA - achitat factura seria BNL nr 7503 din 2022-02-09 | 500,00 |
SC BIOANALYSIS SRL F 7503 03 02 22 CURS IGIENA - achitat factura seria BNL nr 7503 din 2022-02-09 | ||
| 18.02.2022 | SC AQUATIM SA F 10195 10134 18 01 22 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 10195 10134 din 2022-02-09 | 190,62 |
SC AQUATIM SA F 10195 10134 18 01 22 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 10195 10134 din 2022-02-09 | ||
| 18.02.2022 | E ON ENERGIE SA F 10225477327 PARTIAL F 10424770777 07 01 22 GAZ - achitat factura seria EON nr 10225477327 din 2022-02-09 | 7.114,17 |
E ON ENERGIE SA F 10225477327 PARTIAL F 10424770777 07 01 22 GAZ - achitat factura seria EON nr 10225477327 din 2022-02-09 | ||
| 18.02.2022 | SC BRITECLEAN SRL F 106910 09 02 22 SERVICII SPALATORIE - achitat factura seria BRT nr 106910 din 2022-02-10 | 790,16 |
SC BRITECLEAN SRL F 106910 09 02 22 SERVICII SPALATORIE - achitat factura seria BRT nr 106910 din 2022-02-10 | ||
| 18.02.2022 | TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA F 562023 01 02 22 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 562023 din 2022-02-15 | 706,53 |
TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA F 562023 01 02 22 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 562023 din 2022-02-15 | ||
| 22.02.2022 | E ON ENERGIE SA DIF LA F 10424770777 07 01 22 GAZ - achitat factura seria EON nr 10424770777 din 2022-02-09 | 3.000,00 |
E ON ENERGIE SA DIF LA F 10424770777 07 01 22 GAZ - achitat factura seria EON nr 10424770777 din 2022-02-09 | ||
| 22.02.2022 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 3102 17 01 22 PREST SERVICII - achitat factura seria TM nr 3102 din 2022-01-19 | 991,66 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 3102 17 01 22 PREST SERVICII - achitat factura seria TM nr 3102 din 2022-01-19 | ||
| 22.02.2022 | SC COLTERM SA F 4092 15 02 22 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 4092 din 2022-02-19 | 5.643,54 |
SC COLTERM SA F 4092 15 02 22 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 4092 din 2022-02-19 | ||
| 22.02.2022 | ENEL ENERGIE SA F 909716 21 01 22 ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria ENEL nr 909716 din 2022-02-19 | 1.097,21 |
ENEL ENERGIE SA F 909716 21 01 22 ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria ENEL nr 909716 din 2022-02-19 | ||