Sumar ianuarie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 16.669,61 lei |
| Total cheltuieli | 16.669,61 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 26.01.2022 | SC AVB SECURITY achitat factura seria nr 6947 din 2021-12-06 | 297,50 |
SC AVB SECURITY achitat factura seria nr 6947 din 2021-12-06 | ||
| 26.01.2022 | MC PSIHOMED SSM CENTER SRL Protectia munciiDIF LA F 1932 25 11 21 MEDICINA MUNCII - achitat factura seria MC nr 1932 din 2021-10-25 | 2.014,02 |
MC PSIHOMED SSM CENTER SRL DIF LA F 1932 25 11 21 MEDICINA MUNCII - achitat factura seria MC nr 1932 din 2021-10-25 | ||
| 26.01.2022 | DEVELOPDATA SRL DIF LA F 439 24 11 21 PREST SERVICII - achitat factura seria DVT nr 439 din 2021-11-24 | 152,11 |
DEVELOPDATA SRL DIF LA F 439 24 11 21 PREST SERVICII - achitat factura seria DVT nr 439 din 2021-11-24 | ||
| 26.01.2022 | E ON ENERGIE SA DIF LA F 627195 671206 27 12 21 GAZ - achitat factura seria EON nr 627195 671206 din 2021-12-27 | 431,35 |
E ON ENERGIE SA DIF LA F 627195 671206 27 12 21 GAZ - achitat factura seria EON nr 627195 671206 din 2021-12-27 | ||
| 26.01.2022 | TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA F 103785 71524 01 01 22 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 103785 71524 din 2022-01-20 | 707,09 |
TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA F 103785 71524 01 01 22 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 103785 71524 din 2022-01-20 | ||
| 26.01.2022 | ENEL ENERGIE SA F 12153690 23 12 21 ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria ENEL nr 12153690 din 2022-01-20 | 880,74 |
ENEL ENERGIE SA F 12153690 23 12 21 ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria ENEL nr 12153690 din 2022-01-20 | ||
| 26.01.2022 | SC RETIM SA F 12780707 31 12 21 SALUBRITATE - achitat factura seria TM nr 12780707 din 2022-01-19 | 1.659,16 |
SC RETIM SA F 12780707 31 12 21 SALUBRITATE - achitat factura seria TM nr 12780707 din 2022-01-19 | ||
| 26.01.2022 | LA FANTANA F 14516300 04 01 22 ABONAMENT - achitat factura seria ELL nr 14516300 din 2022-01-19 | 410,80 |
LA FANTANA F 14516300 04 01 22 ABONAMENT - achitat factura seria ELL nr 14516300 din 2022-01-19 | ||
| 26.01.2022 | SC L G ADMIN CONSULT SRL Protectia munciiF 1593 12 12 21 PSI - achitat factura seria LGF nr 1593 din 2021-11-17 | 1.124,55 |
SC L G ADMIN CONSULT SRL F 1593 12 12 21 PSI - achitat factura seria LGF nr 1593 din 2021-11-17 | ||
| 26.01.2022 | SC COLTERM SA F 161 14 01 22 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 161 din 2022-01-19 | 3.006,30 |
SC COLTERM SA F 161 14 01 22 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 161 din 2022-01-19 | ||
| 26.01.2022 | SC BT CONSULTING SRL F 20210085 23 12 21 PREST SERVICII - achitat factura seria BTC nr 20210085 din 2021-12-29 | 2.108,47 |
SC BT CONSULTING SRL F 20210085 23 12 21 PREST SERVICII - achitat factura seria BTC nr 20210085 din 2021-12-29 | ||
| 26.01.2022 | SC COMANDOR SRL F 202200284 10 01 22 MONITORIZARE - achitat factura seria CMDF nr 202200284 din 2022-01-19 | 798,49 |
SC COMANDOR SRL F 202200284 10 01 22 MONITORIZARE - achitat factura seria CMDF nr 202200284 din 2022-01-19 | ||
| 26.01.2022 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 3053 07 12 21 PREST SERVICII - achitat factura seria TM nr 3053 din 2021-12-27 | 991,66 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 3053 07 12 21 PREST SERVICII - achitat factura seria TM nr 3053 din 2021-12-27 | ||
| 26.01.2022 | SC ADI COM SOFT SRL F 328968 11 01 22 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 328968 din 2022-01-19 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL F 328968 11 01 22 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 328968 din 2022-01-19 | ||
| 26.01.2022 | SC AVB SECURITY F 6692 6947 03 12 21 ABONAMENT - achitat factura seria FV nr 6692 din 2021-12-27 | 830,62 |
SC AVB SECURITY F 6692 6947 03 12 21 ABONAMENT - achitat factura seria FV nr 6692 din 2021-12-27 | ||
| 26.01.2022 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL F 800619 09 01 22 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria MTR nr 800619 din 2022-01-19 | 335,37 |
METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL F 800619 09 01 22 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria MTR nr 800619 din 2022-01-19 | ||
| 26.01.2022 | SC AQUATIM SA F 889512 11 01 22 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 889512 din 2022-01-20 | 207,38 |
SC AQUATIM SA F 889512 11 01 22 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 889512 din 2022-01-20 | ||