BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2

Sumar octombrie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii14.133,77 lei
Total cheltuieli14.133,77 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
18.10.20211.724,26

SC BRITECLEAN SRL

F 106711 23 08 21 SERVICII SPALATORIE - SC BRITECLEAN SRL - achitat factura seria BRT nr 106711 din 2021-09-14

18.10.20214.934,22

SC RETIM SA

F 12230001 12149999 12042196 31 08 21 SALUBRITATE - SC RETIM SA - achitat factura seria TM nr 30001 49999 42196 din 2021-09-14

18.10.2021714,00

SC ADI COM SOFT SRL

F 318031 03 09 21 PREST SERVICII - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 318031 din 2021-09-14

18.10.2021297,50

SC AVB SECURITY

F 6656 15 09 21 ABONAMENT - SC AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6656 din 2021-09-17

18.10.2021595,00

SC SERVSTING SRL

F 683 20 08 21 VERIFICARE PERIODICA - SC SERVSTING SRL - achitat factura seria HD nr 683 din 2021-09-14

18.10.20212.065,35

SC DEDEMAN SRL

F 8200723502 10 09 21 MATERIALE - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200723502 din 2021-09-22

19.10.20211.195,95

SC L G ADMIN CONSULT SRL

F 1134 06 09 21 PSI - SC L G ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF nr 1134 din 2021-09-14

19.10.2021476,00

HERA SOFTWARE SRL

F 2126 01 10 21 CHEIE ACCES - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2126 din 2021-10-18

19.10.2021392,70

SC LG PROTECT GROUP SRL

F 282 01 09 21 PROT MUNCII - SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF nr 282 din 2021-09-14

19.10.2021737,44

SC UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA

F 37602 22 09 21 OB INVENTAR - SC UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA - achitat factura seria UTT nr 37602 din 2021-10-18

25.10.20216,12

E ON ENERGIE SA

F 10921958495 10921958129 09 09 21 GAZ - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 58495 58129 din 2021-10-25

25.10.2021702,91

TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA

F 5187023 5263583 01 10 21 CONV TELEFON - TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 5187023 5263583 din 2021-10-25

25.10.2021292,32

SC AQUATIM SA

F 788826 788886 768322 08 09 21 APA RECE - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 88826 88886 68322 din 2021-10-25

Este utilă această pagină?