Sumar august 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 13.143,80 lei |
| Total cheltuieli | 13.143,80 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 02.08.2021 | SC ADI COM SOFT SRL C/V ACS, nr. 312186din data: 08.07.2021 - achitat factura seria ACS nr 312186 din 2021-07-08 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL C/V ACS, nr. 312186din data: 08.07.2021 - achitat factura seria ACS nr 312186 din 2021-07-08 | ||
| 02.08.2021 | SC COMANDOR SRL F 202105412 06 07 21 MONITORIZARE - achitat factura seria CMDF nr 202105412 din 2021-07-08 | 487,90 |
SC COMANDOR SRL F 202105412 06 07 21 MONITORIZARE - achitat factura seria CMDF nr 202105412 din 2021-07-08 | ||
| 02.08.2021 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2807 17 06 21 TONERE - achitat factura seria TM nr 2807 din 2021-06-29 | 150,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2807 17 06 21 TONERE - achitat factura seria TM nr 2807 din 2021-06-29 | ||
| 02.08.2021 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2841/A 02 08 21 PREST SERVICII - achitat factura seria TM nr 2841/A din 2021-08-02 | 991,66 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2841/A 02 08 21 PREST SERVICII - achitat factura seria TM nr 2841/A din 2021-08-02 | ||
| 02.08.2021 | INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS F 4094 24 06 21 STAMPILA - achitat factura seria ISJ nr 4094 din 2021-07-06 | 93,00 |
INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS F 4094 24 06 21 STAMPILA - achitat factura seria ISJ nr 4094 din 2021-07-06 | ||
| 02.08.2021 | TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA F 540363 460867 01 07 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 540363 460867 din 2021-08-02 | 673,20 |
TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA F 540363 460867 01 07 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 540363 460867 din 2021-08-02 | ||
| 02.08.2021 | SC AVB SECURITY F 6179 6360 6445 20 07 21 ABONAMENT - achitat factura seria FV nr 6179 6360 6445 din 2021-07-28 | 606,90 |
SC AVB SECURITY F 6179 6360 6445 20 07 21 ABONAMENT - achitat factura seria FV nr 6179 6360 6445 din 2021-07-28 | ||
| 02.08.2021 | SC L G ADMIN CONSULT SRL F 799 22 06 21 PSI - achitat factura seria LGF nr 799 din 2021-06-29 | 1.145,97 |
SC L G ADMIN CONSULT SRL F 799 22 06 21 PSI - achitat factura seria LGF nr 799 din 2021-06-29 | ||
| 15.08.2021 | SC COMANDOR SRL F 202106350 202106296 06 08 21 MONITORIZARE - achitat factura seria CMDF nr 202106350 202106296 din 2021-08-13 | 741,37 |
SC COMANDOR SRL F 202106350 202106296 06 08 21 MONITORIZARE - achitat factura seria CMDF nr 202106350 202106296 din 2021-08-13 | ||
| 15.08.2021 | HERA SOFTWARE SRL F 2050 01 08 21 CHEIE ACCES LUNARA - achitat factura seria TM nr 2050 din 2021-08-13 | 476,00 |
HERA SOFTWARE SRL F 2050 01 08 21 CHEIE ACCES LUNARA - achitat factura seria TM nr 2050 din 2021-08-13 | ||
| 15.08.2021 | SC ADI COM SOFT SRL F 315242 03 08 21 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 315242 din 2021-08-13 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL F 315242 03 08 21 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 315242 din 2021-08-13 | ||
| 15.08.2021 | SC INCREMENTAL SRL F 532121 05 07 21 IMPRIMATE - achitat factura seria YNC nr 532121 din 2021-08-13 | 354,92 |
SC INCREMENTAL SRL F 532121 05 07 21 IMPRIMATE - achitat factura seria YNC nr 532121 din 2021-08-13 | ||
| 18.08.2021 | E ON ENERGIE SA F 10722010216 25576995 08 07 21 GAZ - achitat factura seria EON nr 10722010216 25576995 din 2021-08-18 | 81,94 |
E ON ENERGIE SA F 10722010216 25576995 08 07 21 GAZ - achitat factura seria EON nr 10722010216 25576995 din 2021-08-18 | ||
| 18.08.2021 | TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA F 2000157 2096701 01 08 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 2000157 2096701 din 2021-08-18 | 706,43 |
TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA F 2000157 2096701 01 08 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 2000157 2096701 din 2021-08-18 | ||
| 18.08.2021 | SC COMANDOR SRL F 202106859 17 08 21 MONITORIZARE - achitat factura seria CMDF nr 202106859 din 2021-08-18 | 737,80 |
SC COMANDOR SRL F 202106859 17 08 21 MONITORIZARE - achitat factura seria CMDF nr 202106859 din 2021-08-18 | ||
| 18.08.2021 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2868 02 08 21 PREST SERVICII - achitat factura seria TM nr 2868/A din 2021-08-18 | 991,66 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2868 02 08 21 PREST SERVICII - achitat factura seria TM nr 2868/A din 2021-08-18 | ||
| 18.08.2021 | SC OFICIAL PRESS SRL F 35482 17 08 21 PUBLICARE ANUNT - achitat factura seria PRESS nr 35482 din 2021-08-18 | 399,00 |
SC OFICIAL PRESS SRL F 35482 17 08 21 PUBLICARE ANUNT - achitat factura seria PRESS nr 35482 din 2021-08-18 | ||
| 18.08.2021 | SC AVB SECURITY F 6416 13 07 21 MANOPERA INSTALARE SISTEM - achitat factura seria FV nr 6416 din 2021-08-18 | 1.323,28 |
SC AVB SECURITY F 6416 13 07 21 MANOPERA INSTALARE SISTEM - achitat factura seria FV nr 6416 din 2021-08-18 | ||
| 18.08.2021 | SC AQUATIM SA F 8009 8469 8530 12 07 21 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 8009 8469 8530 din 2021-08-18 | 714,77 |
SC AQUATIM SA F 8009 8469 8530 12 07 21 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 8009 8469 8530 din 2021-08-18 | ||
| 29.08.2021 | ALOCATII TRANSPORT*** *** - achitat factura seria IEN nr 1 din 2021-08-26 | 240,00 |
ALOCATII TRANSPORT*** *** - achitat factura seria IEN nr 1 din 2021-08-26 | ||
| 29.08.2021 | TRANSPORT*** *** *** - achitat factura seria BIB nr 1 din 2021-08-26 | 560,00 |
TRANSPORT*** *** *** - achitat factura seria BIB nr 1 din 2021-08-26 | ||
| 29.08.2021 | ALOCATII TRANSPORT*** *** - achitat factura seria DR nr 1 din 2021-08-26 | 240,00 |
ALOCATII TRANSPORT*** *** - achitat factura seria DR nr 1 din 2021-08-26 | ||